Anular un documento soporte físico es un proceso que permite invalidar un comprobante cuando fue registrado por error o ya no corresponde a una operación vigente. Realizar esta acción ayuda a mantener la información contable organizada, actualizada y acorde con la realidad de la empresa. Este procedimiento debe efectuarse cuando se identifiquen inconsistencias o sea necesario corregir registros previamente generados, garantizando así un adecuado control de la información en el sistema.
Para anular un documento soporte físico en Siigo Nube, sigue estos pasos:
1. Realiza la búsqueda del documento soporte físico en el sistema.
2. En la vista preliminar, dirígete a la parte superior y selecciona el botón Más 
, luego haz clic en la opción Anular.
3. Se habilita una ventana informativa, haz clic en Anular 
.
4. Si el documento soporte físico tiene documentos relacionados, se habilita una ventana que muestra los recibos de pago generados y te indica que estos serán anulados.
5. Haz clic en el botón Sí, anular 
y se generarán dos notificaciones confirmando que el documento soporte físico y los comprobantes fueron anulados.
Cuando el documento soporte físico es a crédito, el sistema te notifica que el comprobante fue anulado.
Una vez finalices el proceso, se borra la contabilización del documento y este se visualiza en estado anulado, evitando que la información pueda registrarse nuevamente.
Importante: después de anular el comprobante, no será posible recuperarlo; solo podrás borrarlo.
Ya tienes todo lo necesario para anular tus documentos soporte físicos en Siigo Nube.
