e3. Proceso de compras

Para anular los comprobantes de pago / egreso, inicialmente es necesario buscar el comprobante de pago en el sistema. Y una vez estés ubicado en el comprobante desde la parte superior encuentras un recuadro .

Donde se despliegan algunas opciones, y para realizar este proceso das clic en la pestaña Anular.

Una vez de clic el sistema te va a mostrar la siguiente ventana para que confirmes si estás seguro de anular el comprobante:

Aquí das clic en el botón Aceptar.  

En este proceso el sistema borra la contabilización del documento y lo deja en estado anulado para no poder volver a registrar la información.

Importante: después de anulado el comprobante no será posible recuperarlo, solo borrar.

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