e5. Proceso de ventas

Para anular los recibos de caja, inicialmente es necesario buscar el recibo de caja en el sistema. Y una vez estés ubicado en el recibo, desde la parte superior encuentras un recuadro llamado .

Donde se despliegan algunas opciones, y para realizar este proceso es necesario dar clic en la pestaña Anular. En este proceso el sistema borra la contabilización del documento y lo deja en estado anulado para no poder volver a registrar la información.

Importante: después de anulado el comprobante no será posible recuperarlo, solo borrar.

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