Datos a tener en cuenta:
Antes de sincronizar la resolución, es necesario haber realizado previamente lo siguiente:
Paso 1: Solicitar la resolución de documento soporte electrónico.
Paso 2: Realizar el proceso de asociar los rangos de numeración (asociar prefijos) de documento soporte en la DIAN.
Importante: al momento de solicitar tu resolución de documento soporte electrónico, es necesario que el prefijo termine en una letra y también solicitar una resolución de facturación, por cada tipo de comprobante que manejes.
Una vez hayas realizado los pasos anteriores, el proceso para asociar la resolución del documento soporte electrónico, lo puedes hacer por la ruta: Configuración 
– Transacciones – Comprobantes – Documento soporte.
El sistema te permitirá crear un nuevo comprobante al seleccionar en el botón 
que se encuentra en la parte superior o puedes dar clic en “Editar” para configurar los que ya existen.
Al ingresar, es necesario definir los siguientes datos:
1. Datos principales: corresponden a datos obligatorios que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.
Resolución de facturación
- Ingresas los datos de la resolución de documento soporte expedida por la DIAN.
- Seleccionas la opción “Asociar otra resolución” y el sistema te va a mostrar la siguiente ventana con las resoluciones que están disponibles, marcas la que vas a sincronizar y das clic en el botón Asociar.
Importante: si no te aparece la última resolución de documento soporte, das clic en el botón “Actualizar”.
Numeración
- Prefijo: ingresas los caracteres que definiste para el prefijo del documento.
- Numeración inicial y final: digitas el número inicial y final que estableciste para el documento soporte.
- Próximo número de documento: en este campo ingresas el consecutivo por el cual vas a iniciar a contabilizar los documentos.
- Numeración automática: marcar esta opción te permite al sistema llevar el consecutivo de forma automática, si la desmarcas es necesario que ingreses el consecutivo de forma manual al momento de elaborar el documento.
2. Configuraciones complementarías:
En este parámetro puedes activar diferentes opciones como el manejo de centros de costos, incluir los decimales y el uso de algunos impuestos. Además, puedes definir la cuenta contable que se usará en la contabilización de los descuentos por ítem que se hagan en el documento soporte.
3. Visualización e impresión del documento:
- Formato: aquí podrás definir el formato para la visualización e impresión del documento. Dando clic en la opción “Vista previa” podrás ver un preliminar.
- Título para visualización: en este campo ingresas el título que quieres que se visualice en la elaboración del documento.
- Datos que verá tu cliente en el detalle del documento: defines las columnas que se visualizarán en la elaboración e impresión del comprobante.
Cuando termines la configuración, das clic en el botón 
y estarás listo para iniciar a crear tus documentos soporte electrónicos.
Tengo una resulucion de documento soporte de Marzo 22, porque cuando le digo asociar, no me muestra esa resolucion? Debo generar una nueva a partir de agosto?
2 agosto, 2022 at 5:47 pmHola Lidia, puedes manejar esta misma resolución si lo deseas o solicitar una nueva resolución de documento soporte de esta manera, te recomendamos revisar el proceso.
3 agosto, 2022 at 8:32 amBuenas tarde porque cuando voy a asociar la resolución en el documento soporte, al listar las resoluciones disponibles me sale en el tipo Factura de contingencia, ese el tipo que le corresponde al documento soporte o hay algun error.
1 agosto, 2022 at 4:27 pmHola Rosa, al realizar la asociación de la resolución del documento soporte en tipo te debe aparecer documento soporte, te recomendamos verificar si realizaste la asociación de prefijos de esta manera.
2 agosto, 2022 at 9:51 am