La configuración del comprobante de pago te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de la elaboración e impresión del documento.
Para definir los parámetros, es necesario que ingreses al ícono del engranaje que corresponde a Configuración – Transacciones – Comprobantes – Comprobante Recibo de pago.
Al ingresar a esta opción el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobante de pago y editar los que están previamente definidos en el programa dando clic en «Editar».
Para crear uno nuevo, das clic en la pestaña que se encuentra en la parte superior de la imagen.
A continuación, es necesario definir los siguientes datos:
1. Datos generales: corresponden a la información obligatoria que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.
Importante: el programa te permite definir si el documento manejara o no centros de costo desde la creación de lo centros de costos o desde la definición de los parámetros del documento.
2. Formato de impresión: en estos campos es posible seleccionar el formato que el programa tendrá en cuenta para realizar la impresión del documento.
3. Configuraciones complementarias: aquí puedes definir si la numeración del comprobante se va a manejar automática, ingresas el número por el cual se va a iniciar y seleccionas la cuenta contable para los anticipos.
Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo, das clic en el botón para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir el comprobante de pago.
Importante: es posible definir varios tipos de comprobantes de pago y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes
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Hola Jairo, esta funcionalidad la encuentras si adquiriste el programa Siigo Nube, te recomendamos verificarlo o en caso de querer mejorar tu plan comunicarte a nuestras líneas de call center.
Hola Jessica, para imprimir la contabilización es necesario que exportes la información a Excel desde la opción ver contabilización y desde allí la podras imprimirlo.
Hola Johan, para revisar si la factura de compra ya esta pagada es necesario ingresar al documento, o también puedes revisar el reporte de Movimiento de cuentas por pagar por vencimiento o los demás informes.
Buenas tardes Maricela, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Puedes ingresar al informe de comprobantes detallados. Allí filtras la información por los egresos.
Es muy complicado para editar un comprobante de pago ya creado. Quisiera saber cómo hago para escoger un comprobante ya guardado, editarlo para corregirlo. Cuál es la ruta?
Buenas tardes Gabriel, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Con el comprobante de pago registras únicamente los pagos que tienes pendientes con tus proveedores y con el comprobante contable puede realizar cualquier movimiento contable.
Cómo se le asignan los consecutivos de una chequera a una cuenta de bancos? El pago es con cheque pero no se como configurar los consecutivos de la chequera.
Hola Diana, en Siigo solo puedes configurar la forma de pago cheque y si deseas la numeración de la chequera, te recomiendo manejarlo en el campo de observaciones.
Buenas tardes.
Al ingresar a hacer el comprobante de pago/egreso, selecciono realizar abono a deuda y se cambia automáticamente a anticipo no se como podría cambiar esto
Hola Saira, al elaborar el comprobante de egreso y relacionar el proveedor si este cuenta con deudas el sistema automáticamente te lleva a realizar un abono de deuda y te muestra el saldo a la fecha, si te lo cambia automáticamente es porque no tiene deudas pendientes, y por ello te recomiendo revisar los comprobantes generados que se halla relacionado una forma de pago a crédito (con detalle de saldos de cartera).
Buen dia. Al ingresar a hacer el comprobante de pago, no me deja seleccionar la opcion avanzada para aplicar un descuento. Reviso la configuración, pero solo encuentro la cuenta contable para anticipos. Me podrian ayudar cual sera el error que tengo? o debo configurar otro comprobante para pagos con descuentos?
Hola Luby, en este momento el comprobante de pago o de Egreso, esta funcionando correctamente, al dar el nombre del proveedor habilita el campo de Abono a Deuda/Anticipo/Avanzado, así que no sería necesario configurar nada en el comprobante.
Hola Diana, cuando modificas el comprobante de pago solo se puede modificar la fecha y De donde sale el dinero, en caso de requerir editar el tercero es necesario anular el comprobante y volverlo a elaborar.
Hola Yuli, en el recibo de pago solo se puede relacionar un tercero, al ser deudas diferente no quedaría el pago en el mismo recibo, te podría sugerir registrar los pagos por comprobante contable donde puedes relacionar varios terceros.
Buen día Martha, para registrar dos formas de pago en un egreso debes realizar un recibo de pago avanzado en donde relacionas la primera forma de pago en el segundo item llamando la cuenta contable y registrando el valor en crédito y la segunda forma de pago puedes registrarla en el campo «De donde sale el dinero» y el sistema automáticamente toma el valor restante y lo registra a esa forma de pago o también puedes dejar ese campo en blanco y llamar la cuenta contables de forma manual.
Existe preformatos para adaptar uno propio? en que ruta se localiza y cual es el paso a paso para lograr un comprobante mas completo, ej.que contenga descripcion
Hola Jaime, los formatos de los recibos de pago o egreso ya se encuentran predefinidos en el programa y los puedes revisar en la configuración, por la ruta Configuración – Transacciones – Comprobantes – Recibos de pago / Egresos y para ver el diseño del formato puedes dar clic en la opción vista previa.
muy útil y eficaz la información suministrada, ya que con estos soportes de pago queda correctamente contabilizada la transacción bien sea de un ingreso o egreso realizado por la entidad para su debido proceso interno.
Hola Andrea, nos alegra que la guía te sea de gran ayuda.
31 agosto, 2020 at 11:35 am
soniasays:
Buenos días, existe una forma de que el comprobante de egreso al imprimir me muestre la descripción que pongo, me sucede que cundo lo imprimo no sale y cuando saco un informe tampoco la veo
31 marzo, 2022 at 10:21 am
Ingrid Vasquezsays:
Hola Sonia, solo se visualizan los campos que están pre definidos en los formatos del comprobante de pago, te recomiendo manejar la descripción en el campo de observaciones.
que corresponde a Configuración – Transacciones – Comprobantes – Comprobante Recibo de pago.
que se encuentra en la parte superior de la imagen.
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir el comprobante de pago.
no aparece ese menú.
23 febrero, 2023 at 6:25 pmHola Jairo, esta funcionalidad la encuentras si adquiriste el programa Siigo Nube, te recomendamos verificarlo o en caso de querer mejorar tu plan comunicarte a nuestras líneas de call center.
24 febrero, 2023 at 9:12 amHay alguna manera que al imprimir el recibo de pago salga con las cuentas contables?
27 octubre, 2022 at 4:11 pmHola Jessica, para imprimir la contabilización es necesario que exportes la información a Excel desde la opción ver contabilización y desde allí la podras imprimirlo.
27 octubre, 2022 at 5:33 pmBuen dia.
Hay forma de asociar los egresos con las facturas para poder validar si ya esta paga la factura sin ingresar al documento
7 junio, 2022 at 9:50 amHola Johan, para revisar si la factura de compra ya esta pagada es necesario ingresar al documento, o también puedes revisar el reporte de Movimiento de cuentas por pagar por vencimiento o los demás informes.
8 junio, 2022 at 11:14 amBuenas tardes yo necesito aplicar un descuento en un comprobante de egreso como hago, si no meda la opción de descuento
22 marzo, 2022 at 2:50 pmHola Diana, puedes elaborar un comprobante de pago avanzado, donde ingresas la cuenta contable del descuento y el valor correspondiente.
22 marzo, 2022 at 5:10 pmBuen dia como hago para que no se llame recibo pago sino comprarte de egreso y adicional en el formato no salga PAGO sino EGRESO Gracias
23 febrero, 2022 at 12:11 pmHola Tatiana, el titulo del comprobante lo defines en la configuración como lo explica esta guía.
23 febrero, 2022 at 5:34 pmes posible crear archivos planos para pagos a proveedores por transferencia bancaria desde siigo
5 enero, 2022 at 12:53 pmHola Myriam, el pago a proveedores se debe registrar por medio de un comprobante de pago solo desde el programa.
5 enero, 2022 at 6:15 pmBuenos días, como hago para ver la contabilización de todos los egresos del mes sin tener que abrir cada comprobante. Muchas gracias
22 octubre, 2021 at 9:40 amBuenas tardes Maricela, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Puedes ingresar al informe de comprobantes detallados. Allí filtras la información por los egresos.
22 octubre, 2021 at 5:00 pmEs muy complicado para editar un comprobante de pago ya creado. Quisiera saber cómo hago para escoger un comprobante ya guardado, editarlo para corregirlo. Cuál es la ruta?
26 agosto, 2021 at 2:44 pmBuenos días Pablo, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Aquí te dejo el paso a paso para editar o modificar los comprobantes de egreso.
26 agosto, 2021 at 5:02 pmCual es la diferencia entre este comprobante de pago y un comprobante contable CC-9?
13 julio, 2021 at 1:03 pmBuenas tardes Gabriel, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Con el comprobante de pago registras únicamente los pagos que tienes pendientes con tus proveedores y con el comprobante contable puede realizar cualquier movimiento contable.
13 julio, 2021 at 5:34 pmCómo se le asignan los consecutivos de una chequera a una cuenta de bancos? El pago es con cheque pero no se como configurar los consecutivos de la chequera.
22 marzo, 2021 at 3:04 pmHola Diana, en Siigo solo puedes configurar la forma de pago cheque y si deseas la numeración de la chequera, te recomiendo manejarlo en el campo de observaciones.
23 marzo, 2021 at 8:56 amBuenas tardes.
20 febrero, 2021 at 3:38 pmAl ingresar a hacer el comprobante de pago/egreso, selecciono realizar abono a deuda y se cambia automáticamente a anticipo no se como podría cambiar esto
Hola Saira, al elaborar el comprobante de egreso y relacionar el proveedor si este cuenta con deudas el sistema automáticamente te lleva a realizar un abono de deuda y te muestra el saldo a la fecha, si te lo cambia automáticamente es porque no tiene deudas pendientes, y por ello te recomiendo revisar los comprobantes generados que se halla relacionado una forma de pago a crédito (con detalle de saldos de cartera).
22 febrero, 2021 at 9:25 amBuen dia. Al ingresar a hacer el comprobante de pago, no me deja seleccionar la opcion avanzada para aplicar un descuento. Reviso la configuración, pero solo encuentro la cuenta contable para anticipos. Me podrian ayudar cual sera el error que tengo? o debo configurar otro comprobante para pagos con descuentos?
10 febrero, 2021 at 8:17 amHola Luby, en este momento el comprobante de pago o de Egreso, esta funcionando correctamente, al dar el nombre del proveedor habilita el campo de Abono a Deuda/Anticipo/Avanzado, así que no sería necesario configurar nada en el comprobante.
10 febrero, 2021 at 11:59 amHola. Cuando quiero editar el comprobante de egreso, no me deja modificar el tercero.
1 febrero, 2021 at 9:40 amHola Diana, cuando modificas el comprobante de pago solo se puede modificar la fecha y De donde sale el dinero, en caso de requerir editar el tercero es necesario anular el comprobante y volverlo a elaborar.
1 febrero, 2021 at 10:02 amBuenas Tardes, quisiera saber como puedo registrar dos terceros en un mismo comprobante de egreso?
13 enero, 2021 at 12:47 pmHola Yuli, en el recibo de pago solo se puede relacionar un tercero, al ser deudas diferente no quedaría el pago en el mismo recibo, te podría sugerir registrar los pagos por comprobante contable donde puedes relacionar varios terceros.
14 enero, 2021 at 10:05 amBuenos dias , quisiera saber como puedo hacer un egreso con dos formas de pago
6 enero, 2021 at 11:28 amBuen día Martha, para registrar dos formas de pago en un egreso debes realizar un recibo de pago avanzado en donde relacionas la primera forma de pago en el segundo item llamando la cuenta contable y registrando el valor en crédito y la segunda forma de pago puedes registrarla en el campo «De donde sale el dinero» y el sistema automáticamente toma el valor restante y lo registra a esa forma de pago o también puedes dejar ese campo en blanco y llamar la cuenta contables de forma manual.
7 enero, 2021 at 9:23 amExiste preformatos para adaptar uno propio? en que ruta se localiza y cual es el paso a paso para lograr un comprobante mas completo, ej.que contenga descripcion
28 noviembre, 2020 at 10:07 amHola Jaime, los formatos de los recibos de pago o egreso ya se encuentran predefinidos en el programa y los puedes revisar en la configuración, por la ruta Configuración – Transacciones – Comprobantes – Recibos de pago / Egresos y para ver el diseño del formato puedes dar clic en la opción vista previa.
30 noviembre, 2020 at 9:40 ammuy útil y eficaz la información suministrada, ya que con estos soportes de pago queda correctamente contabilizada la transacción bien sea de un ingreso o egreso realizado por la entidad para su debido proceso interno.
31 agosto, 2020 at 5:00 pmKatherine, gracias por tus aportes
1 septiembre, 2020 at 11:27 amMuy util la explicación y de gran ayuda
31 agosto, 2020 at 5:48 amHola Andrea, nos alegra que la guía te sea de gran ayuda.
31 agosto, 2020 at 11:35 amBuenos días, existe una forma de que el comprobante de egreso al imprimir me muestre la descripción que pongo, me sucede que cundo lo imprimo no sale y cuando saco un informe tampoco la veo
31 marzo, 2022 at 10:21 amHola Sonia, solo se visualizan los campos que están pre definidos en los formatos del comprobante de pago, te recomiendo manejar la descripción en el campo de observaciones.
31 marzo, 2022 at 4:39 pm