La configuración de la factura de venta, te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de la elaboración e impresión del documento.
Para configurar los parámetros de una factura de venta, es necesario que ingreses al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas.
Al ingresar a esta opción, el sistema te permite crear nuevos tipos de factura de venta, para ello, es necesario que des clic en el botón
.
Además, se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa, los cuales puedes configurar dando clic en “editar”.
Al ingresar, el sistema te mostrará el siguiente mensaje en la parte superior:
Este te llevará al perfil de la organización para que puedas completar los datos de la empresa, puesto que, estos harán efecto en la impresión de la factura de venta.
A continuación, tendrás la posibilidad de definir los siguientes datos:
1. Datos principales: corresponden a datos obligatorios que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.
- En uso: se marca cuando el comprobante va a estar activo.
Datos principales del comprobante
- Código del comprobante: corresponde a un número de identificación interna del comprobante, este número no se reporta a la DIAN.
- Nombre del comprobante: se trata de un nombre para identificar el comprobante en los reportes que genera el sistema y es de carácter interno.
Resolución de facturación
- Usar como documento electrónico: es necesario que se encuentre seleccionado para que puedas enviar a la DIAN la información que generes con este tipo de comprobante de factura de venta.
- Tipo de factura electrónica: aquí escoges el tipo de documento electrónico a configurar.
Si el nombre que le diste al tipo de factura no concuerda, presionas 
.
- Número resolución DIAN: evidenciarás el número de la resolución de facturación electrónica que ha sido relacionada previamente. Si no tienes ninguna puedes asociarla con el enlace “Asociar una resolución.”
Importante:
- Si das clic en la opción “Asociar otra resolución” y no tienes ninguna resolución por sincronizar el sistema, habilitará la siguiente ventana, indicando el proceso a realizar.
- Una vez des clic en “Asociar una resolución” el sistema realizara una validación, en la cual revisara si el número de resolución y prefijo se encuentran relacionados en otro tipo de factura, de ser así te mostrará el siguiente mensaje.
- Fecha inicio vigencia, vigencia y fecha final vigencia: indicas esta información de acuerdo a la resolución de facturación electrónica que sincronizaste previamente.
Numeración
- Prefijo: se mostrará esta información de acuerdo a la resolución de facturación electrónica que sincronizaste previamente. Recuerda que este campo solo permite máximo 4 caracteres, ya que en el artículo 4 de la Resolución 012 así lo indica.
Importante: Una vez asocies o ingreses la información de la resolución de facturación de forma manual que tengan Fecha de inicio de vigencia desde el 24/03/2023 y posteriores, el sistema validará si el prefijo asignado termina en número, de ser así te mostrará el siguiente mensaje.
Aquí es necesario que asocies o ingreses la información de otra resolución, si no cuentas con más resoluciones disponibles, procedes a solicitar una nueva ante la DIAN en la cual el prefijo no esté terminado en número.
- Numeración inicial y numeración final: se mostrará el rango inicial y el rango final de acuerdo a la resolución de facturación electrónica que sincronizaste previamente.
- Próximo número de factura: es el consecutivo que tomará el sistema al momento de realizar una factura electrónica de venta con este tipo de comprobante. En caso de que quieras comenzar con un número consecutivo específico, puedes modificar este campo.
- Numeración automática: este campo se encontrará seleccionado.
Importante: Cuando ingreses la información de la resolución de forma manual el sistema realizara una validación, en la cual revisara si el número de resolución y prefijo se encuentran relacionados en otro tipo de factura, de ser así se te habilita la siguiente ventana.
2. Datos adicionales para Facturación Electrónica: En esta sección puedes realizar la marcación del manejo de orden de compra y orden de entrega, los cuales tendrán efecto tanto en la elaboración como en la vista preliminar e impresión del documento.
3. Configuraciones complementarias: Aquí encontrarás información adicional de la configuración del comprobante.
- Marcar el uso de decimales, en caso de no tener seleccionado este parámetro, automáticamente se activará y se bloqueará para que no se pueda desmarcar, esto con el fin de prevenir errores de envío ante la DIAN.
- Asignar las cuentas contables para descuentos por ítem y facturación de obsequios.
Retenciones: corresponde a los impuestos que se visualizaran y tendrá efecto tanto en la elaboración como en la vista preliminar e impresión del documento.
- Habilitar ReteIVA
- Habilitar ReteICA
- Habilitar Autorretención decreto 2201, se podrá realizar la marcación si la empresa tiene el impuesto de autorretención o si por el contrario no tiene ningún impuesto, seleccionas
para que te lleve al catálogo de impuestos y así realizar el proceso de creación.
Configuraciones de otras actividades económicas:
- Facturar Ingresos para terceros: al momento de marcar esta opción, se mostrará una ventana emergente aclarando la funcionalidad.
- Habilitar copagos / anticipos: para las empresas que necesiten manejar procesos con Copagos y/o anticipos EPS, al habilitar este manejo, mostrará el campo para ingresar la cuenta contable donde se contabilizará.
4. Otros Cargos y descuentos en totales de la factura de venta: podrás registrar cargos y descuentos adicionales por los conceptos y porcentajes que requieras, de acuerdo a los conceptos aceptados por la DIAN y cumpliendo con todos los requisitos normativos para facturación electrónica.
Los campos a diligenciar para la creación de un cargo o un descuento son:
- En uso: estará marcado si ese cargo descuento se seleccionará al realizar el comprobante.
- Nombre: aquí podrás escribir el nombre o una descripción corta para identificar el cargo o descuento.
- Tipo: podrás seleccionar si es un descuento o un cargo.
- % Tarifa: asignar la tarifa para que el sistema pueda calcular el valor, no podrá ser mayor a 100 y debe manejar máximo 2 decimales.
- Cuenta contable: agregas la cuenta contable en la que se quiere que este cargo o descuento se contabilice al seleccionarlo en un comprobante.
- Al dar clic en él más (+) se guardará dicho cargo o descuento.
Importante: Podrás seleccionar la misma cuenta contable para todos los cargos y/o descuentos y solo se podrán llamar cuentas contables que no tengan ningún movimiento contable.
5. Visualización, Impresión y envío de la factura de venta: corresponde a información general que se visualizará y tendrá efecto tanto en la elaboración como en la vista preliminar e impresión del documento; estos campos son:
- Formato: en este campo puedes seleccionar el diseño que el programa tendrá en cuenta para realizar la impresión del documento. Y en vista previa ver un ejemplo del formato.
Datos para visualización
- Título para visualización, podrás definir el nombre del comprobante.
- Ciudad, Dirección y Teléfono de la empresa.
- Observaciones o comentarios adicionales fijos que se requieran visualizar en la impresión del documento.
Datos para envío por mail
- Asunto: que se tendrá en cuenta para él envió de la Factura de venta al cliente.
- Adjuntar archivo: desde este campo puedes incorporar imágenes, videos o archivos que sean necesarios para mayor detalle de la factura de venta que será generada.
Datos que verá tu cliente en el detalle de la factura: En esta opción es posible definir que columnas se visualizan en el detalle del documento al momento de generar la vista preliminar o realizar la impresión de la factura.
Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo, es necesario dar clic en el botón 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir la factura de venta.
Es posible definir varios tipos de factura y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.
Buena tarde, como puedo incluir el numero de cuenta para pagos en la factura ?
25 septiembre, 2023 at 5:22 pmHola Santiago, te recomendamos manejarlo en el campo de observaciones para que te aparezca al elaborar la factura electrónica de venta.
25 septiembre, 2023 at 10:14 pmBuenas tardes por favor nos podrían dar direccionamiento de como se puede anexar un documento adicional a la factura en formato PDF Y XML, que se radique por medio de la plataforma a las entidades, anexos tipo Orden de compra, Contrato u otro?
13 septiembre, 2023 at 4:20 pmComo puedo modificar la cuenta contable de la retencion en la fuente en la factura electronica?
30 agosto, 2023 at 11:13 amHola Liliana, en el catálogo de impuestos puedes definir las cuentas que requieras.
30 agosto, 2023 at 6:03 pmBuenas tardes, Quisiera saber como puedo cambiar la cuenta de ingreso en la factura de venta de dos tipos de productos distintos en la 4135.
31 mayo, 2023 at 4:00 pmBuen día Johanna, es necesario que configures las cuentas contables de los productos en los grupos de inventarios, ya que en caso de manejar dos cuentas de ingresos diferentes se deben crear dos grupos.
31 mayo, 2023 at 6:10 pmcomo puedo configurar mi sistema siigo nube pos para que me pase directamente a electronica una vez pase el ,monto
31 mayo, 2023 at 10:24 amBuen día Martha, te recomendamos revisar el paso a paso a tener en cuenta para facturar electrónicamente desde POS y definir en los parámetros de máquinas POS el tipo de facturación.
31 mayo, 2023 at 6:08 pmCOMO PUEDO REALIZAR UNA FACTURA BASANDOME EN UNA COTIZACION REALIZADA
25 mayo, 2023 at 3:09 pmHola Yohanna, puedes elaborar una factura de venta desde la cotización, de esta manera.
25 mayo, 2023 at 5:44 pmBuen dia, como puedo cambiar las letras en los medios de pago, en vez de consignacion, me sale “Consignación”
23 mayo, 2023 at 8:05 amBuen día Geraldine, puedes definirlas en la configuración de las formas de pago.
23 mayo, 2023 at 9:56 amBuen día, por favor me indican como puedo dejar en forma de pago de la factura solamente cuentas por cobrar, que no me salgan las demás formas de pago
17 mayo, 2023 at 10:00 pmBuen día Diana, al elaborar la factura de venta siempre te aparecerán las formas de pago que tengas configuradas y habilitadas.
18 mayo, 2023 at 8:18 amcomo visualizo la fecha de vencmiiento?
2 mayo, 2023 at 3:13 pmBuen día Diana, asignas la fecha de vencimiento en la factura electrónica de esta manera, y las puedes visualizar en su vista preliminar.
2 mayo, 2023 at 5:41 pmBuenas noches. Trabajo en una empresa que vende materiales para construcción que no son entregados en el momento de la venta. ¿¿Cómo debería configurar la factura de venta para que se pueda llevar control sistematizado de entrega de artículos vendidos en una factura específica??
28 abril, 2023 at 9:28 pmBuen día Steve, si no cancelan los artículos puedes elaborar una cotización y cuando se lleven los productos realizar la factura de venta, de lo contrario podrás manejarlo por medio de un ajuste de inventarios de forma manual, para control interno de la empresa.
2 mayo, 2023 at 9:07 am¿Como hago la sincronización del documento soporte electrónico?
22 marzo, 2023 at 4:18 pmHola Wally, puedes realizar la configuración y sincronización del documento soporte electrónico de esta manera.
22 marzo, 2023 at 5:06 pmSaludos
Intento habilitar el cuadro de: “Usar como documento electrónico” para poder asociar la resolución, pero no me lo permite. Quiero aclarar que estoy editando el documento de factura previamente creado y usado.
22 marzo, 2023 at 3:58 pmBuen día Wally, esta configuración solo es posible hacerla cuando el documento no ha sido usado, es decir que es necesario crear un nuevo tipo de comprobante.
22 marzo, 2023 at 5:05 pmcomo hacer una factura electronica cuando en la cuenta los saldos son menos
18 marzo, 2023 at 12:39 pmBuen día Sofia, puedes elaborar una factura electrónica de esta manera.
21 marzo, 2023 at 8:24 amBuenos dias , como logro que se refleje en mi factura de venta el impuesto de ICA , ya esta marcado como lo indica el video pero en mi factura de venta no aparece determinado ni aparece para ingresarlo.
7 marzo, 2023 at 10:49 amGracias
Hola Angie, una vez habilitas el manejo del impuesto de ICA en la configuración, al elaborar la factura de venta podrás seleccionar el impuesto que requieras, en caso de no aparecerte comunícate a nuestras líneas de call center para validarlo.
7 marzo, 2023 at 4:58 pmcomo se puede configurar para que parezcan las cuentas contables que se afectan en la factura electronica de venta
27 febrero, 2023 at 3:46 pmHola Jineth, las cuentas contables de la factura de venta las defines en la configuración de la factura de venta, en la creación de los productos, impuestos y formas de pago.
27 febrero, 2023 at 5:42 pmAgradezco la colaboraciòn para configurar factura AIU
2 febrero, 2023 at 8:38 pmHola William, puedes configurar el AIU en la factura electrónica de esta manera.
3 febrero, 2023 at 8:31 amHola.
15 noviembre, 2022 at 3:17 pmMe gustaría saber porque últimamente las facturas me estan saliendo en 2 hojas, pero en la hoja #2 solo sale la fecha, la hora y dice “factura iSiigo”.
Antes todo quedaba en una sola hoja. Cabe indicar que sale así aun cuando se factura un solo item.
Buen día Fanny, es necesario revisar la configuración de la factura, el formato, el número de ítems, entre otros parámetros, te recomendamos validarlo, o en caso de requerir soporte comunícate a nuestras líneas de call center.
15 noviembre, 2022 at 5:48 pmbuen dia
8 noviembre, 2022 at 3:20 pmcomo hago para que se visualice el correo del cliente en la factura.
Hola Ana, gracias por contactarnos.
8 noviembre, 2022 at 6:10 pmPara que el correo sea visible en la factura es necesario que selecciones un formato de factura que cuente con ese campo como visible, te recomendamos “Básico Mejorado (Nuevo).”
Para editar el formato de tu factura, ingresas por la ruta: Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas.
Para realizar este proceso, puedes apoyarte de la guía indicada aquí.
Buenas Tardes
Necesito dejar al pie de la factura el tipo de régimen, es decir que la factura indique que es Regimen Simple Tributación. Muchas Gracias
5 noviembre, 2022 at 5:59 pmHola Sandra, gracias por contactarnos.
8 noviembre, 2022 at 11:17 amPara que aparezca al pie de tus facturas la indicación de que pertenecen al Régimen Simple de Tributación, es necesario que en el perfil de la organización, identifiques el campo “Tipo de Régimen” y selecciones la opción de “Régimen Simple de Tributación.”
como hago para que cuando las facturas envíen al cliente también le lleguen los XML
2 septiembre, 2022 at 3:36 pmHola Angie, cuando envías la factura electrónica automáticamente el sistema adjunta en formato .zip como la factura en PDF y el formato XML.
2 septiembre, 2022 at 6:30 pmsi tengo varias líneas de negocio como puedo parametrizar la factura de venta a diferentes cuentas del ingreso?
29 agosto, 2022 at 5:32 pmHola Margarita, para crear los productos es necesario que configures los grupos de inventario con las cuentas contables que manejes en tu casa por cada linea de negocio.
30 agosto, 2022 at 8:24 amcuando crearon el usuario de facturación la hicieron con un correo, al modificarlo me sigue saliendo el correo electrónico anterior en el encabezado de la factura, como hago para que salga el nuevo que modifiqué?
27 agosto, 2022 at 9:15 amHola Edinson, el correo que registra en la factura de venta lo puedes cambiar en el perfil de la organización.
29 agosto, 2022 at 8:40 amUn cliente está solicitando incluir el campo /Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID en el archivo XML de la factura. ¿Se puede hacer?
25 julio, 2022 at 2:42 pmSi es así, ¿cómo se puede?
Hola Andres, los campos del XML se generan automáticamente desde la elaboración de la factura, y cumplen con los requerimientos, verifica si el sistema no lo esta generando y a que campo se refiere.
25 julio, 2022 at 4:26 pmBuen Dia, saludos, quisiera saber como hacer para agregar columnas a mi factura, relaciondas con productos medicos (laboratorio, lote, fecha de vencimineot,etc.)
30 junio, 2022 at 8:46 amHola Dilan, las facturas de venta ya cuentan con un formato y columnas diseñadas, en caso de requerirlo puedes revisar en la sección “Datos que verá tu cliente en el detalle de la factura” y seleccionas las que necesites.
30 junio, 2022 at 5:25 pmBuenas, estoy realizando una factura de 300 items y al momento de enviarla por email solo se reflejan 200 items, a que se debe?
27 junio, 2022 at 5:07 amBuenos días Carol, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Reenvía nuevamente la factura y que el cliente genere la factura en PDF.
28 junio, 2022 at 9:29 ambuenos dias , necesito quitarle los decimales a la facturacion pero deja , y por medio del video no enseña a editar la informacion ya ingresada para la facturacion , necesito ayuda
9 mayo, 2022 at 10:16 amBuen día Janneth, si tu factura no es electrónica podrás desde la configuración de la factura desmarcar el campo “incluir decimales”, recuerda que para el manejo de facturación electrónica es obligatorio el manejo de decimales.
9 mayo, 2022 at 6:28 pmHola, buenas tardes.
27 abril, 2022 at 3:33 pmEn siigo se puede elaborar una factura con fecha posterior, es decir hoy 27 de abril puedo elaborar una factura para contabilizar en mayo?. Algunas empresas al final de mes solicitan expedir la factura con fecha de mes siguiente.
Hola Néstor, es necesario elaborar las facturas electrónicas con fecha actual, de lo contrario la DIAN la rechazara.
27 abril, 2022 at 6:40 pmBUENAS TARDES ME PODRIAN INDICAR COMO HAGO PARA COLOCAR EL CAMPO DE FLETE EN LOS TOTALES DE LA FACTURA
5 abril, 2022 at 4:01 pmBuen día Donsella, te recomendamos manejar el campo flete en observaciones, ya que los formatos de las facturas de venta vienen predefinidos.
5 abril, 2022 at 5:08 pmBuenas tardes: Cómo se configura el campo observaciones para escribir el mes y año que se está facturando, ya que en el concepto no se sabe como escribir este dato? Gracias.
28 marzo, 2022 at 3:08 pmHola Ligia, si el campo es permanente puedes definirlo en la configuración de la factura como lo explica esta guía, pero si varia puedes adicionarlo al momento de elaborar la factura.
28 marzo, 2022 at 5:24 pmBuenos dias como puedo facturar a un cliente esporádico que no esta creado en la base de dato
12 marzo, 2022 at 10:47 amHola Maida, para elaborar una factura de venta es necesario que crear el cliente en el programa.
14 marzo, 2022 at 8:52 amBuenos días, me puedes decir cómo puedo hacer para habilitar en la factura el ítem de saldo total por favor?.
7 marzo, 2022 at 6:58 amGracias.
Hola Rafael, los campos que requieras que aparezcan en la vista preliminar de la factura los habilitas en el campo “Datos que verá tu cliente en el detalle de la factura”.
7 marzo, 2022 at 9:54 amBuenos días, mi respuesta fue negativa, dado que en la configuración no me permite definir si el inventario que voy a manejar es permanente, lo que significa que cada vez que hago una compra me aumente el inventario y al realizar una venta me lo disminuya…
27 febrero, 2022 at 9:15 amBuen día Juan, el sistema maneja el inventario de acuerdo a como crees los productos si lo defines como un producto inventariable o no, de ser así el sistema aumenta y disminuye el inventario, de acuerdo al documento que realices.
28 febrero, 2022 at 9:48 amHola buen día. Es posible colocar ajuste al peso en la factura de venta electronica? Gracias.
24 febrero, 2022 at 9:01 amBuen día Adriana, el ajuste al peso lo puedes manejar de forma manual a través de un comprobante contable.
24 febrero, 2022 at 2:56 pmHola buen dia, se puede cambiar el centro de costo de una factura ya emitida y enviada? ya que el cliente no accedió a que le emitieramos NC.
22 febrero, 2022 at 10:48 amHola Marcelo, una vez elaboras y envías la factura de venta a la Dian no es posible modificarla, en este caso es necesario elaborar una nota crédito electrónica.
22 febrero, 2022 at 5:06 pmHola buen dia un favor como le quito los impuestos a mi factura de venta para que no aparezcan
20 febrero, 2022 at 10:30 pmHola Andrés, en la configuración de la factura puedes desmarcar el manejo de los impuestos de ReteIVA, ReteICA y autorretención como lo explica esta guía.
21 febrero, 2022 at 8:19 ambuenos dias,puedo eliminar el uso de los decimales en SIIGO?
18 febrero, 2022 at 9:44 amHola Ana, desde la configuración de la factura puedes desmarcar el manejo de decimales, sin embargo, recuerda que para el manejo de facturación electrónica es necesario los decimales.
18 febrero, 2022 at 6:39 pmBuena tarde, como hago para que en la factura muestre una opción donde especifique saldo anterior?
14 enero, 2022 at 4:08 pmBuen día Maykol, los campos que puedes manejar en la factura de venta son los que puede visualizar en la configuración, en este caso te puedo recomendar manejarlo en el campo de observaciones.
14 enero, 2022 at 4:10 pmBuenas tardes, como se configura la factura en caso que la empresa no facture productos si no servicios o con la cuenta contable 4155
11 noviembre, 2021 at 4:03 pmHola Gloria, aquí te dejo el enlace para crear los servicios, recuerda que las cuentas contables las defines de acuerdo al grupo de inventario que le asignes.
11 noviembre, 2021 at 5:18 pmBuenas tardes, como hago para que en mi factura aparezca el nombre de quien la elaboro?
28 octubre, 2021 at 5:30 pmHola Nini, para que en la factura de venta visualices en la impresión el vendedor, puedes ir a la configuración de la factura de venta y definir alguno de los siguientes formatos: básico mejorado, elegante, espontaneo, fresco, simétrico, los cuales tienen incluido este campo.
28 octubre, 2021 at 6:24 pmHola, buen día! Me pueden indicar por favor como inhabilito un producto, gracias.
21 octubre, 2021 at 2:54 pmBuenas tardes Paola, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Aquí te dejo el paso a paso para inactivar los productos.
21 octubre, 2021 at 5:21 pmHola, quisiera saber porque no me sale el nombre del contacto al momento de realizar la factura de venta.
4 octubre, 2021 at 11:28 amBuenas tardes Leidy, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es porque el tercero no lo tiene creado, aquí te dejo el paso a paso para
4 octubre, 2021 at 4:56 pmingresas a editar el tercero y allí podrás ingresar los datos de contacto.
Hola, quisiera saber con qué fórmulas puedo calcular exactamente el costo total de una factura, teniendo en cuenta variantes como descuento y tasas como el iva o algunaretención, pues muchas veces mi valor varía unos cuantos pesos, gracias
4 octubre, 2021 at 10:24 amBuenos días Joel, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Recuerda que los valores el sistema los calculará con dos decimales si es para el manejo de factura electrónica. Es necesario que tengas en cuenta esto si elaboras el calculo por una calculadora u otra herramienta.
4 octubre, 2021 at 4:52 pmcomo manejo los inventarios, para que me descuente inventarios y ingresos automáticamente
29 septiembre, 2021 at 3:49 pmBuenas tardes Ivan, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Puedes tomar nuestra capacitación de inventarios para que conozcas todo lo que necesitas respecto a los inventarios.
29 septiembre, 2021 at 5:12 pmBueno dias
Me ayudas por favor, indicandome como es el procedimiento para configurar la factura de venta, para que los valores unitarios de cada producto, salgan con IVA incluido?
Muchas gracias
cordialmente
7 septiembre, 2021 at 8:34 amJafet Garcia
Buenos días Jafet, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Este proceso ya lo realizas en el producto, para ello, es necesario ingresar a modificar el producto y allí vas a encontrar la opción iva incluido.
7 septiembre, 2021 at 8:42 amHOLA, CUANTOS ITEMS SON PERMITIDOS REGISTRAR EN UNA FACTURA DE VENTA, ESTOY RELAIZANDO UNA CON 107 ITEMS Y DESPUES DEL 75 NO ME REGISTRA MAS
1 septiembre, 2021 at 5:33 pmBuenos días, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Máximo 500 ítems.
2 septiembre, 2021 at 8:41 amBuen día.
18 agosto, 2021 at 10:17 pmSolicité una nueva resolución de facturación ante la DIAN con un nuevo prefijo (la letra A) e iniciando desde 1, se sincronizó tanto en la DIAN como en el SIIGO nube, salí y volví a ingresar al programa como lo indican sus tutoriales. Cuando voy a configurar el documento, me sale la nueva resolución en el desplegable pero al momento de guardar no me deja guardar desde el numero 1 y me indica que debo continuar en el numero de consecutivo de la resolución anterior. Qué puedo hacer para solucionar el inconveniente.
Hola Ascencio, si estas editando el comprobante de factura que tenias inicialmente y este ejemplo iba en el consecutivo 100 el sistema no te va a permitir modificarlo a un número inferior por que ya fue usado, en este caso debes configurar otro tipo de comprobante de factura de venta.
19 agosto, 2021 at 9:30 amBuenas tardes.
13 agosto, 2021 at 2:34 pmDeseo saber como agrego el concepto de retenido a mi factura, “aclaro no es retención en la fuente; sino el retenido que el cliente me da una vez termine el trabajo”.
En la factura debe aparecerme ese valor como retenido restándolo a la factura.
muchas gracias
Buenos días Miguel, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Puedes crearlo como un impuesto.
13 agosto, 2021 at 4:55 pmBuenas tardes.
9 agosto, 2021 at 2:54 pmComo hago para que a un solo cliente me deje poner el item de retencion en la fuente? y como hago para que al momento de crear un nuevo cliente me deje escoger en la responsabilidad fiscal “agente de retencion-IVA” ???
Buenas tardes, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. La retención en la fuente la puedes asignar cuando estés elaborando la factura de venta y para agregarle la responsabilidad al tercero, es necesario realizar la búsqueda del tercero para que ingreses al perfil, allí vas a encontrar el campo “responsabilidad fiscal”:
9 agosto, 2021 at 5:12 pmCOMO HAGO PARA VISUALIZAR COMO ME
2 agosto, 2021 at 12:26 pmQUEDO LA FACTURA DESPUÉS DE LA CONFIGURACIÓN , LOGO NOMBRE DIRECION TODO.
Buenas tardes Oscar, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Cuando elabores tu primera factura puedes guardarla antes de enviarla a la Dian y visualizar como te queda el formato por si deseas hacerle algún cambio.
2 agosto, 2021 at 5:10 pmBuen día, me exigen Número de aviso de recepción – Nota de Recepción (aviso de recibo):/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID donde se encuentra esta opción?
23 julio, 2021 at 11:14 amBuenos días Jeanet, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. ¿En que parte exactamente te solicita esto?
23 julio, 2021 at 5:09 pmNecesito cambiar el tamaño de la fuente en la factura es muy pequeña
28 junio, 2021 at 3:21 pmBuenas tardes José, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Los formatos ya vienen previamente definidos.
28 junio, 2021 at 5:06 pmBuenos días, por donde configuro el sistema para practicar retención en la fuente y que se vea reflejado en la factura de venta, solo veo que están las opciones de RETE IVA y de RETE ICA
27 junio, 2021 at 8:31 amBuenos días Hernan, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. La retefuente aparece en el ítem del producto, en la casilla “impuestos”.
28 junio, 2021 at 8:16 amcomo registro una cuenta contable en la contabilizacion para que afecte el inventario y el costo de venta
23 junio, 2021 at 8:49 amBuenas tardes Jorge, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es necesario que configures esas cuentas en la clasificación de inventarios y servicios, después crear el producto y ya al momento de elaborar la factura de venta se contabilizará automáticamente.
23 junio, 2021 at 5:23 pmBeun día, puedo asignarle a una factura un concepto por ajuste al final de esta, para que el pago se redondee y no queden decimales?
16 junio, 2021 at 4:58 pmBuenos días Carolina, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Por requisitos de la Dian, es necesario que la factura electrónica maneje los decimales.
16 junio, 2021 at 5:11 pmBuen día.
A la fecha siguen manejando solo dos decimales? Muchas gracias.
26 mayo, 2021 at 12:48 pmBuenos días Marcos, estamos muy felices de que uses nuestro portal de clientes. Si es necesario manejar los decimales para la factura electrónica por requisito de la Dian.
26 mayo, 2021 at 5:07 pmBuenas noches, quisiera saber si es posible cambiar el idioma a ciertas facturas a ingles, solo para facturación extranjera. muchas gracias
29 abril, 2021 at 8:31 pmBuenos días Bibiana, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Siigo nube únicamente se puede manejar con idioma español.
30 abril, 2021 at 8:21 am¿Cómo puedo poner el número de la cuenta bancaria en la factura?
24 abril, 2021 at 4:13 pmBuenos días Yolenys, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Debes crear la forma de pago.
26 abril, 2021 at 8:30 amBuenas tardes, qué debo hacer para que el valor del iva me lo arroje por unitarios
24 abril, 2021 at 4:06 pmBuenas tardes Ana, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. El sistema únicamente te da el valor del IVA por todas las cantidades ingresadas.
26 abril, 2021 at 3:06 pmBuen dia, como pongo la opcion de ReceiptDocument
Reference para poner los numeros de aceptacion en la factura.
Gracias.
15 abril, 2021 at 1:37 pmBuenas tardes Liliana, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Puedes ingresar la configuración de la factura electrónica por el ícono de configuración- transacciones-comprobantes- factura- Allí debes ingresar a editar el documento y buscar la opción “Resolución y facturación electrónica” y habilitar la opción de “Maneja order reference”.
15 abril, 2021 at 5:25 pmBuenas tardes, como puedo dejar más pequeña la letra en la parte de observaciones
6 abril, 2021 at 3:53 pmHola Wendy, el tamaño de la letra de la factura no se puede configurar ya que está definido por defecto de esta manera.
6 abril, 2021 at 5:36 pmHola, buenos días, me gustaría saber ¿como le quito los decimales a la factura? sin necesidad del ajuste al peso
3 marzo, 2021 at 10:38 amHola Nathalia, desde la configuración de la factura de venta puedes retirar la marcación del manejo de decimales, sin embargo, es importante que tengas en cuenta que para el manejo de facturación electrónica se deben manejar los decimales de manera obligatoria para el envió a la DIAN.
3 marzo, 2021 at 5:42 pmBuenos días, mi pregunta es como hago para crear varios vendedores y que me aparezca la lista, para saber a que vendedor le asigno la venta en la factura?
23 febrero, 2021 at 11:18 amHola María, los vendedores se crean como usuarios lite.
23 febrero, 2021 at 5:29 pmHOla, cómo hago para quitar o poner columnas en la factura? Necesito especificar en una de ellas cantidad y valor unitario de cada ítem. Gracias.
22 febrero, 2021 at 5:59 pmHola Ivan, para que en la impresión de la factura se visualice el campo de cantidad y valor unitario debes ir a la configuración de la factura por Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas, seleccionas el tipo de comprobante y en la sección impresión y correo en “campos que se visualizaran en la factura” en el recuadro derecho debes dejar en el orden y los campos que quieres se visualicen en la impresión de la factura de venta Ejemplo: Descripción – Cantidad – Valor unitario – Valor, como lo explica esta guía.
23 febrero, 2021 at 9:02 ambuenas tardes, en el modulo de facturación electrónica se puede realizar un anticipo, sin que afecte y que la Dian lo tome como ingreso ya que cuando se termine el servicio, se factura por el total
18 febrero, 2021 at 5:50 pmHola Alejandro, los anticipos se deben registrar por medio de un recibo de caja para que cuando vallamos a realizar la factura de venta en formas de pago nos aparezca como información “El cliente tiene anticipos por valor de” y luego puedas seleccionar la opción “Cruzar anticipo” y seleccionar el recibo de caja donde se halla registrado dicho anticipo para que el programa pueda realizar el cruce.
19 febrero, 2021 at 10:27 amBuenas tardes
Cordial saludo no ha sido posible configurar la factura electronica a media carta he llamado y no me ha dado solucion me dijeron que era problemas de la impresora y la mande a revisar y esta en pecfecto estado esta bien configurada agradezco su colaboracion en la proxima llamada que haga a ustedes es para un bien comun
Gracias
10 febrero, 2021 at 5:38 pmHola, puede ser que la configuración en el equipo este bien, pero a veces no optima para la impresión desde Siigo, por favor para esto puedes llamar al call center para que el área técnica te colabore pero debe estar tu ingeniero para que entre las dos partes se pueda solucionar.
11 febrero, 2021 at 2:30 pmBuenas quisiera saber si ofrecí una cortesía como puedo hacer la factura electrónica
10 febrero, 2021 at 10:20 amHola Maria, ya tenemos la funcionalidad para que puedas realizar la factura con esos obsequios o cortesías, que no tienen precio, te envio el link para que puedas guiarte en el proceso (Ver guía)
11 febrero, 2021 at 2:47 pm¿Cómo manejo el costo de envío en la factura?
5 febrero, 2021 at 10:44 amHola Carlos, puedes registrar los costos del envió de los productos por medio de un comprobante contable.
5 febrero, 2021 at 5:25 pmHOLA BUEN DÍA, NECESITO AÑADIR UNA FILA PARA AGREGAR PRECIO A MAYORISTA, YA QUE TENGO SOLO EL VALOR AL PÚBLICO, QUE DEBO DE HACER?
3 febrero, 2021 at 3:13 pmHola Juan David, al crear los productos y/o servicios el programa permite relacionar varias listas de precio, también de acuerdo al manejo de la empresa puedes configurar las listas de precio para minoristas y mayoristas y de ser necesario puedes modificar los productos y relacionar los precios a mayoristas.
4 febrero, 2021 at 9:24 amComo puedo habilitar para que se envíe al cliente el formato XML
21 enero, 2021 at 9:44 amHola Carlos, cuando elabores y envíes la factura de venta electrónica de manera automática cuando el cliente la consulta desde el correo electrónico, le aparecen los documentos adjuntos en formato .zip como lo indica la DIAN, donde encontraras la factura en PDF y el formato XML. (Ver guía)
21 enero, 2021 at 9:49 amBuenas noches,
5 enero, 2021 at 8:53 pmSi vendo un producto en “0” por que fue cortesía, se puede facturar con valor cero? lo puedo parametrizar?
Muchas gracias
Hola Alejandra, las facturas de venta electrónicas no se pueden generar con valor $0 deben tener un valor en Total Neto ya que de lo contrario la DIAN las rechazada generando error.
6 enero, 2021 at 10:52 amBuenas tardes, me gustaría saber cómo puedo modificar los parámetros, para que en las facturas aparezca la cantidad con decimales, porque el calculo interno queda bien realizado, pero se visualiza la cantidad con los decimales redondeados. Agradezco mucho su ayuda.
16 diciembre, 2020 at 3:19 pmHola Nathaly, al elaborar las facturas de venta las cantidades por defecto manejan dos decimales, revisa que estés relacionando los números después del punto del campo de cantidades, en caso de que no te permita relacionarlos te pedimos comunicarte a nuestras líneas de call center.
16 diciembre, 2020 at 5:19 pmBuenas tarde señores siigo.. como puedo quitar dentro de la factura electrónica los campos de orden de referencia y orden de entrega ya que no lo necesito dentro de esta y los clientes prefieren que no salga esa informacion dentro de ella,,
Gracias y quedo atenta a su valioso comentario
3 diciembre, 2020 at 3:35 pmHola Ana, para quitar la definición de los parámetros de manejo de orden de entrega y manejo de orden de compra en la factura de venta electrónica lo puedes hacer por Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas en la sección de resolución y facturación electrónica, te relaciono la guía que lo explica (Ver guía).
4 diciembre, 2020 at 10:13 ambuen día, porque algunas facturas salen sin el cufe?
2 diciembre, 2020 at 4:02 pmBuen día Myriam, todas las facturas electrónicas deben contar con el código CUFE, en caso de no tenerlo no es una factura electrónica y se te puede presentar 1. que al enviar a la DIAN la factura fue rechazada por la DIAN y será necesario desde la misma factura dar clic en la opción “ver detalle”, para conocer los motivos de rechazo y así puedan realizar las correcciones correspondientes y volver a enviar la factura electrónica o 2. te recomiendo realizar el Seguimiento de comprobantes por cliente al igual que el seguimiento de las facturas en la DIAN si están aprobadas tanto en la plataforma de Siigo como de la DIAN, te recomiendo desde la vista preliminar de las facturas dar clic en el botón “Enviar electrónicamente” y en el botón Mas – Actualizar documento electrónico.
4 diciembre, 2020 at 9:04 amBuenas tardes como puedo modificar la fecha de vencimiento de una factura siempre me sale el vencimiento el mismo dia de la elaboracion
22 noviembre, 2020 at 4:42 pmHola Gloria, cuando realizas la factura de venta y seleccionas la forma de pago “Crédito” siempre te va a aparecer la misma fecha de elaboración, sin embargo, al estar configurada la cuenta contable con vencimiento en cartera puedes relacionar la fecha de vencimiento que requieras.
23 noviembre, 2020 at 10:07 amen la factura no me aparece el cufe , pueden ayudarme por favor
10 noviembre, 2020 at 11:19 amHola Mayra, si ya realizaste el paso a paso de facturación electrónica (Ver guía) al generar tus facturas en la parte inferior como lo enseña esta guía debe aparecer el código CUFE, te comiendo repasar que los pasos hayan quedado correctamente y la configuración de la factura, en caso de persistir te pediré que te comuniques con nosotros a las líneas de atención del call center.
10 noviembre, 2020 at 5:33 pmBuenas
17 noviembre, 2020 at 12:40 pmNecesito generar formato xml de una factura, como lo hago ?
Hola Marcela, cuando realizas La factura de venta electrónica y la envías al correo electrónico del cliente al consultarla aparecerán los documentos adjuntos en el e-mail que recibirá el adquiriente en formato .zip como lo indica la DIAN, donde encontraras la factura en PDF y el formato XML o para descargar el formato XML lo puedes hacer desde la plataforma tecnológica para acceder puedes ir al módulo de Factura electrónica – Otras opciones – Informes facturación electrónica donde podrás seleccionar algunos criterios de búsqueda para consultar los documentos y donde encontraras la opción para descargar el XML.
17 noviembre, 2020 at 2:26 pmBuenos días, voy a realizar la primera factura electronica pero en ipo de documentos no sale el documento. ya revise la configuracion pero no veo nada raro que debo hacer?
7 noviembre, 2020 at 10:45 amHola Paula, cuando realizas el paso a paso para el proceso de facturación electrónica una vez solicites la resolución de facturación en el paso 5 el programa configura tu factura de venta electrónica y relaciona de manera automática los datos de la resolución, si no te reconoce el tipo de comprobante de factura te recomiendo revisar la configuración de la misma por la ruta: Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas como lo explica la guía, donde seleccionas el tipo de comprobante correspondiente, revisa que tenga la marcación en uso y la marcación de facturación electrónica.
9 noviembre, 2020 at 10:24 amBUENAS NOCHES, COMO LE CAMBIO EL CORREO ELECTRONICO A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA..GRACIAS
1 noviembre, 2020 at 8:59 pmBuen día Enrique, el correo electrónico lo debes actualizar en el perfil de la organización por la ruta: Configuración – Más configuraciones – Organización en la opción Generales – Perfil de la organización, te relaciono el link que detalla el proceso (Ver guía) y en tus próximas facturas quedara la información correcta.
3 noviembre, 2020 at 10:48 amBuenas tardes, en el comentario que aparece en la parte inferior de la factura, donde se relaciona el numero de la resolución y la vigencia no me aparecen las fechas. Cómo puedo modificar o agregar las fechas? mil gracias.
26 octubre, 2020 at 1:18 pmHola Alejandra, si ya realizaste el paso a paso de facturación electrónica con validación previa como lo explica el siguiente link, en la vista preliminar de la factura de venta electrónica te debe aparece la fecha y hora de Generación y de Expedición, te recomiendo volver a enviar electrónicamente la factura en caso de no aparecerte para una revisión más detallada te pedimos comunicarte a nuestras líneas de call center.
27 octubre, 2020 at 10:37 amcomo hago para ver si una factura electrónica de venta que estoy realizando, me quedo bien, o como se le va a reflejar al cliente.
24 octubre, 2020 at 1:32 pmy estoy iniciando a facturar le di guardar y descargar y de una vez quedo grabado. y como hago la anulacion de la factura que se registro doble
Hola Giovanna, cuando realizas tu factura de venta electrónica y das clic en el botón “Guardar y enviar electrónicamente” automáticamente se envía a la DIAN y no podrá ser editada, anulada o borrada, más si solo seleccionas la opción “Guardar y descargar” o solo “Guardar” la podrás revisar sin enviarla a la DIAN y después es necesario dar clic en el botón “Enviar electrónicamente”, para anular o borrar una factura lo podrás hacer desde la factura dando clic en la opción Más – editar, recuerda que si la anulas queda en el programa como tal la factura con su marcación y evidencia de que fue anulada y si la borras y es la ultima factura que realizaste puedes continuar haciendo las facturas o si deseas sea con la misma numeración como sigue contando el consecutivo puedes devolver en su configuración el consecutivo por Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas.
26 octubre, 2020 at 8:21 amBuenas, quisiera saber como hacer para que una factura electrónica de varias paginas me salgan con encabezado todas las hojas.
23 octubre, 2020 at 11:47 amya que solo me esta saliendo con encabezado la primera hoja
Hola Jorge, cuando realizas una factura de venta el encabezado solo saldrá en la primera hoja ya que de esta manera están diseñados los formatos de impresión, sin embargo, es una sugerencia de mejora que tendremos en cuenta.
23 octubre, 2020 at 5:45 pmBuenos dias, necesito marcar una de los procesos de facturacion que tengo como un documento de facturacion electronica para que pueda salir el cufe en la parte inferior de la factura.
21 octubre, 2020 at 9:05 amen el momento estoy usando una de las facturas de venta pero no me sale el cufe y no me deja marcarla como facturacion electronica.
Hola Victor, debes tener en cuenta que para empezar a facturar electrónicamente debes realizar inicialmente el Paso a paso de facturación electrónica con validación (Ver guía), para finalmente poder Iniciar a elaborar tus facturas electrónicas, si ya lo realizaste al generar tus facturas en la parte inferior te debe aparecer el código CUFE (Ver guía), te comiendo repasar que los pasos hayan quedado correctamente y la configuración de la factura, en caso de persistir te pediré que te comuniques con nosotros a las líneas de atención del call center.
22 octubre, 2020 at 8:08 ambuen dia necesito asignarle a mi factura numero de lote o serie como debo hacerlo
19 octubre, 2020 at 3:02 pmBuen día Laura, te puedo sugerir incluir el número de lote o serie en la descripción del producto o en las observaciones, sin embargo, es una sugerencia de mejora que tendremos en cuenta.
20 octubre, 2020 at 8:40 amBUENAS TARDES. TENGO UN CLIENTE EN EL EXTERIOR Y ME ESTA SOLICITANDO LA FACTURA EN INGLES Y LOS MONTOS EN DOLAR.. COMO PUEDO HACER
14 octubre, 2020 at 2:36 pmBuen día German, si la empresa va a registrar transacciones comerciales en una moneda diferente al peso colombiano debes realizar la marcación en el perfil de la organización por la ruta: Configuración – Más configuraciones – Organización en la opción Generales – Perfil de la organización (Ver guía), para posterior realizar la factura de venta en dólar, en cuanto a la factura en Ingles no es posible configurarlo en Siigo.
15 octubre, 2020 at 8:41 amBuenas noches, agradeceria me informaran como puedo generar el concepto de garantia
13 octubre, 2020 at 10:08 pmBuen día Erica, si el concepto de garantía se registra con valor lo puedes crear como un servicio recuerda que si es de esta manera debes previamente crear un grupo de inventarios con las cuentas contables correspondientes, o si es a nivel informativo puedes hacer uso del campo de observaciones.
14 octubre, 2020 at 8:57 amBuenas tardes, hay alguna forma de ampliar el numero de decimales utilizados en la factura, por lo menos en la cantidad, ya que el tipo de productos que vendemos requiere cantidades como 0.375 por ejemplo y esto modifica el valor total
8 octubre, 2020 at 1:14 pmMartha Buen día, en este momento el programa solo maneja dos decimales en valores y cantidades, no obstante, es una sugerencia de mejora que tendremos en cuenta.
8 octubre, 2020 at 2:49 pmbuenas tardes, al momento de terminar la factura me dice que no pudo ser enviada por falta de firma. que debo de hacer??
6 octubre, 2020 at 4:38 pmHola Isabel, te recomiendo revisar la vigencia de tu certificado digital en caso de manejar el certificado digital propio por la ruta: Factura Electrónica – Otras opciones – Seguimiento certificado digital, (Ver guía) y si esta vigente volver a enviar la factura electrónicamente o si aún sigues con el préstamo del certificado de Siigo te recomiendo realizar la solicitud del certificado digital propio y volver a enviar la factura electrónicamente.
14 octubre, 2020 at 9:16 amBuena tarde, necesito incorporar en la factura electrónica un campo especifico para incluir el numero de ingreso de almacén (Receipt Document), es un campo similar al de la orden de compra (Order Reference) ¿Que debo hacer?
6 octubre, 2020 at 1:52 pmHola Luis, en la factura de venta electrónica no es posible adicionarle campos ya que estos vienen definidos en los formatos que encuentras en la configuración del mismo, te puedo sugerir incluir el número de ingreso de almacén en la descripción del producto o en las observaciones.
7 octubre, 2020 at 8:18 amBuenas tardes, estoy facturando con AIU, pero en el total de la factura no esta tomando en cuenta los porcentajes del mismo. Que debo hacer.
5 octubre, 2020 at 1:19 pmHola Pedro, al realizar la marcación del manejo del AIU desde el perfil de la organización los valores del AIU se visualizarán en la factura de venta, pero a nivel informativo ya que estos valores no se tendrán en cuenta para el Total Neto, en el caso que la empresa requiera que al realizar la Factura de venta el AIU se tenga en cuenta para la sumatoria del Total a pagar, será necesario crear los conceptos de AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) como un Producto o servicio y a su vez los grupos de inventarios, te relaciono la guía que explica este proceso (Ver guía).
6 octubre, 2020 at 8:05 amBUENOS DÍAS, NECESITO AJUSTAR LA IMPRESION DE LA FACTURA EN TAMAÑO CARTA VERTICAL, YA QUE MI IMPRESION SALE HORIZONTAL Y EN DOS HOJAS. GRACIAS.
1 octubre, 2020 at 9:45 amBuen día Nohora,
2 octubre, 2020 at 10:05 amDebes configurar el formato de la factura de venta lo puedes hacer por la ruta: Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas, y en la sección de Impresión y correo seleccionar el formato “Básico” para que te imprima a media carta.
Buenas Tardes
hoy realicé mi primera factura, en el tablero de la DIAN me sale aprobada con las siguientes notificaciones que no se a que corresponden, agradezco por favor confirmarme si estoy realizando mal algun proceso.
28 septiembre, 2020 at 6:57 pmDebe ser informado el literal “195” Notificación
Debe ser informado el literal “CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Hola Milena, estas notificaciones se pueden presentar por varios motivos, te puedo sugerir que revises los datos registrados en el perfil de la organización, al igual que los datos del Perfil en la plataforma tecnológica y los del tercero y vuelvas a enviar la factura electrónica, sin embargo, para una revisión más detallada de tu caso te pedimos comunicarte a nuestras líneas de call center.
29 septiembre, 2020 at 9:30 amHola, como puedo hacer una factura electrónica con importe en $0 y como hago para que al momento de hacer facturación masiva las facturas se envíen a todos mis clientes
27 septiembre, 2020 at 12:54 amHola Luisa, las facturas de venta electrónicas no se pueden generar con valor $0 deben tener un valor en Total Neto y el envió de las facturas a tus clientes se debe realizar en el programa desde cada factura.
28 septiembre, 2020 at 12:44 pmCordial saludo. En donde encuentro las facturas guardadas del ultimo cuatrimestre?gracias
9 septiembre, 2020 at 4:21 pmRafael, gracias por consultarnos, esto lo puedes generar por el informe de transacciones de ventas y el detalle lo encuentras en el siguiente enlace (Ver guía) o también en un consecutivo de comprobantes (Ver guía).
9 septiembre, 2020 at 6:01 pmBuenas tardes, Quiero saber, ¿como hago para que en la factura que se le envía al cliente aparezca relacionado el valor Unitario y el iva discriminado de cada producto o servicio?
7 septiembre, 2020 at 9:06 pmBibiana, gracias por hacer uno de nuestros contenidos.
8 septiembre, 2020 at 8:41 amEl formato de la factura que le llega al cliente es el mismo que visualizas en pantalla al momento de consultar el documento, de igual forma para asociar estos campos es necesario que en la configuración de la factura de venta en la sesión de Impresión y Correo puedes seleccionar cuales son los campos que se visualizaran en el detalle del comprobante.
buen dia por favor necesito que en la factura queden todos los datos y se vayan en una segunda hoja. que sea media carta es un solo concepto todos los meses, y ademas apara rece la parte de colocar el logo, quiero quitar eso que no se tape la información
3 septiembre, 2020 at 8:49 pmHola Emma, para configurar el formato de la factura de venta lo puedes hacer por la ruta: Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas, y en la sección de Impresión y correo puedes seleccionar el formato “Básico” para que te imprima a media carta y el campo del logo en el programa es necesario que incorpores el de tu empresa de no tener alguno ejemplo puedes incluir una imagen en blanco, pero como tal el campo no se puede quitar.
4 septiembre, 2020 at 12:15 pmBuenas tardes. Como puedo hacer para descontar (amortizar) un anticipo en una factura en el modulo de facturación gratis?, si lo coloco como descuento me afecta el IVA y asi no me sirve
3 septiembre, 2020 at 6:06 pmHola Anderson, al realizar la factura de venta el proceso que nos indicas en el programa de facturación gratis no se maneja, teniendo en cuenta que este programa solo es para la generación de facturación.
4 septiembre, 2020 at 12:22 pmBuenas tades, dos preguntas primera, en la factura como hago para que me quede la descripción del producto y no me salga producto generico; segundo si quiero corregir la factura como hago? , gracias
2 septiembre, 2020 at 2:28 pmHola Jhon, para que en la impresión de la factura se visualice el campo descripción del producto debes ir a la configuración de la factura por Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas, seleccionas el tipo de comprobante y en la sección impresión y correo en “campos que se visualizaran en la factura” en el recuadro derecho debes dejar en el orden y los campos que quieres se visualicen en la impresión de la factura de venta Ejemplo: Nombre producto – Descripción – Cantidad – Valor, como lo explica esta guía.
3 septiembre, 2020 at 9:46 amY para editar la factura Si NO es una factura de venta electrónica puedes editarla y para buscar la factura puedes hacer uso del icono de la lupa y digitar el número del documento, seguido seleccionar Facturas o por la ruta: Transacciones – Ventas – Transacciones y permite seleccionar algunos criterios de búsqueda para consultar los documentos, seleccionas el número del comprobante y lo podrás hacer desde la opción Más – editar.
buenos dias como puedo cambiar el tamaño de la letra de la factura pos por uno mas pequeño
2 septiembre, 2020 at 9:28 amHola Armando, el tamaño de la letra de la factura Pos no se puede configurar ya que está definido por defecto de esta manera.
2 septiembre, 2020 at 11:26 amBuenas tardes, no veo la opción para cambiar el plazo de la factura, siempre me aparece como plazo 1 día, eso se puede modificar?
26 agosto, 2020 at 3:36 pmHola Cesar, siempre al momento de elaborar la factura de venta en formas de pago y seleccionar crédito puedes escoger el rango o la fecha de acuerdo al plazo.
26 agosto, 2020 at 4:03 pmBuenas tardes, por favor cree un comprobante para facturar electrónicamente y cuando voy a generar la factura no me aparece, pero si reviso los comprobantes ahí esta, que debo hacer para que me aparezca. Gracias
25 agosto, 2020 at 5:24 pmHola Abdona, debes tener en cuenta que para empezar a facturar electrónicamente debes realizar inicialmente el Paso a paso de facturación electrónica con validación previa como lo explica el siguiente link (Ver guía), para finalmente poder Iniciar a elaborar tus facturas electrónicas.
26 agosto, 2020 at 8:27 amBuenas noches. Como puedo configurar la forma de pago (Crédito o contado) en la facturación, pues todos los documentos me salen con la condición “De Contado” y algunos son a Crédito. Mil Gracias!
24 agosto, 2020 at 9:52 pmHola Anny, te relaciono el link que explica como configurar las formas de pago, recuerda es necesario que revises las cuentas contables que vas a asociar si no cuentan con vencimiento serian pago contado y con vencimiento serian pago a crédito.
25 agosto, 2020 at 12:47 pmBuen día,
21 agosto, 2020 at 7:37 pmPodrías indicarme cómo puedo configurar la moneda en la cual voy a facturar. Algunos de mis clientes son del exterior, y requiero facturar en moneda diferente al peso colombiano (COP). Quedo atenta. Muchas gracias.
Hola Yuli, si la empresa va a registrar transacciones comerciales en una moneda diferente al peso colombiano debes realizar la marcación en el perfil de la organización por la ruta: Configuración – Más configuraciones – Organización en la opción Generales – Perfil de la organización.
24 agosto, 2020 at 12:02 pmBuenas tardes quisiera saber como hago para cambiar los correos electrónicos de la facturas ya elaboradas y enviadas… Gracias..
21 agosto, 2020 at 12:26 pmHola Viviana, si cambiaste el correo electrónico de la configuración de la factura de venta este cambio se verá reflejado en la elaboración de nuevas facturas y únicamente si la factura no es electrónica puedes ir al documento y editarlo para que tome el cambio.
24 agosto, 2020 at 11:21 ambueno dias , me pueden explicar como hago para que me reste un valor en la factura, no me deja escribir numeros negativos , es que tengo que descontar del valor unos copagos realizados por los pacientes y debe ir relacionado en la factura . gracias
2 agosto, 2020 at 11:23 amSonia, efectivamente al momento de registrar un documento no vas a poder digitar valores negativos, en tu caso mencionas que es para descontar unos copagos previamente recibidos, el proceso a seguir es que esos copagos deberieron ser contabilizados previamente en un recibo de caja como anticipos y luego al momento de elaborar tu factura de venta relacionas esos anticipos previamente registrados en el programa
3 agosto, 2020 at 2:39 pmHola como estas, me informas si hay una manera de imprimir recibos de caja y facturas de venta de una forma que sean impresión consecutiva es decir que me imprima todas las facturas de una vez y no una a una
23 agosto, 2020 at 9:26 amEsperanza buen día, los documentos en Siigo Nube es necesario imprimirlos uno a uno.
24 agosto, 2020 at 8:48 ambuena tarde, existe la opcion de asignar un centro de costos a cada item de facturacion?
23 julio, 2020 at 1:27 pmHola Roland, el manejo de los centros de costo en la Factura de venta solo se maneja en el encabezado no permite asignar un centro de costos a cada ítem.
24 julio, 2020 at 10:09 amBuenos dias, por favor necesito configurar los documentos adjuntos que visualiza el cliente al momento de envío de la factura electrónica, para que solo se visualicen 2 archivos que son el PDF y el XML
1 julio, 2020 at 9:50 amHola Sandra!
3 julio, 2020 at 6:27 pmAl enviar la factura electrónica automáticamente se envían Los documentos adjuntos.
Feliz día!
Hola, la factura electronica sale con un espacio muy grande en el centro del documento y en formato oficio, agradezco me indiquen como hago para minimizar este este espacio y salga en tamaño carta.
26 junio, 2020 at 4:14 pmBuen día Adair!
Debes validar la configuracion de tu pdf o impresora ya que los formatos que maneja Siigo son en tamaño carta y media carta, si es necesario con gusto uno de nuestros asesores te apoya en Bogotá: (1)5802606 – Barranquilla: (5)322 5103 – Bucaramanga: (7)685 5056 – Medellín: (4)590 5989 – Cali: (2)398 9476 – Ibagué: (8)273 9852 – Otras ciudades: 3168476623
Feliz día!
30 junio, 2020 at 4:43 pmEstimados,
3 junio, 2020 at 12:58 pmAl marcar que si será usado como factura electronica, luego aparece una seleccion de: Factura por computador, factura de venta nacional y Factura de contingencia. Yo requiero una factura de exportación. ¿Cómo se hace?
Hola Julieta!
En el momento se maneja factura de venta nacional y se hace la factura en moneda extranjera.
Feliz día!
4 junio, 2020 at 11:37 amHola Luz Angélica, pero porque el sistema no nos deja manualmente asignar cuentas en la cntabilización de la venta ? o como se hace si es que lo permite
2 julio, 2019 at 11:27 amIvás, gracias por consultar nuestros contenidos. El sistema no permite al momento de elaborar facturas de venta asignar cuentas contables, esta se asignan en la creación de los grupos de inventarios, lo cual quiere decir que para facturar es necesario que previamente esten creados los productos y/o servicios que se van a comercializar.. Buen día
2 julio, 2019 at 4:50 pmBuenas, estoy buscando el correo de servicio al cliente y no lo encuentro. El comprobante de la factura de venta no me contabiliza la cuenta de costo 61 y me coloca en la 1435 de inventario la salida en cero (0); es decir no me contabiliza el valor de la salida de inventario. En el movimiento están todos los saldos de las compras y las salidas tienen el número de unidades pero tienen valor (0.0). Ayuda por favor.
17 septiembre, 2018 at 6:46 pmHola Robert,es necesario que envies o correo a servicio al cliente. Lo que nos estas comentando del proceso de contabilización de la factura de venta sobre los valores de costo es completamente normal, proximamente esteremos liberando la funcionalidad del proceso de costeo para que el sisteme le asigne valores a esas cuentas 14 contra la 61
18 septiembre, 2018 at 12:53 pm