e1. Proceso de compras

Configuración notas débito

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La configuración de la nota débito permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento.

Para configurar los parámetros de una nota débito es necesario ingresar al ícono del engranaje  que corresponde a Configuración – Transacciones – Comprobantes – Notas débito.

Al ingresar a esta opción el sistema permite crear nuevos tipos de comprobante de “nota débito” y se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa.

Para crear un nuevo comprobante es necesario dar clic en la pestaña  que se encuentra en la parte superior de la imagen. A continuación, es necesario definir los siguientes datos:

1. Datos generales: Corresponden a datos obligatorios que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.

2. Datos complementarios: Corresponde a la información general que se visualizará y tendrá efecto tanto en la elaboración como en la vista preliminar e impresión del documento; estos campos son el manejo de la numeración automática, el número del consecutivo y las observaciones.

3. Adjuntos: Desde este campo es posible incorporar imágenes, videos o archivos que sean necesarios para mayor detalle de la nota débito que será generada.

Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo es necesario dar clic en el botón  para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir la nota débito.

Importante: Es posible definir varios tipos de nota débito y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes

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