La configuración de la orden de compra te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento.
Para configurar los parámetros de una orden de compra ingresas al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración – Transacciones – Comprobantes – Órdenes de compra.
Al ingresar a esta opción, el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobante “Órdenes de compra” y se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa.
Para crear un nuevo comprobante das clic en el botón 
que se encuentra en la parte superior de la imagen o puedes dar clic “Editar” para configurar el que ya existe.
A continuación, es necesario definir los siguientes datos:
1. Datos generales: corresponden a datos obligatorios que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.
2. Datos complementarios: corresponde a información general que se visualizará y tendrá efecto tanto en la elaboración como en la vista preliminar e impresión del documento; algunos de estos campos son el manejo de la numeración automática, el número del consecutivo, si aplican algunos impuestos, entre otros.
3. Datos de envío mail: en esta casilla se define el asunto que será visible al momento de enviar la orden de compra por correo electrónico.
Una vez digitada toda la información que te solicita este catálogo, das clic en el botón 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir la orden de compra.
Importante: es posible definir varios tipos de orden de compra y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes
Al generar la factura de compra desde la misma orden de compra me sale este error:
7 mayo, 2023 at 8:53 pmNo tienes tipos de factura que coincida con los datos de la orden de compra. Ajusta una configuración existente o crea un tipo nuevo.
Buen día Roció, es necesario que configures el tipo de comprobante de factura de compra, con las mismas características de la orden de compra, es decir si maneja decimales, si habilitaste el manejo de impuestos, entre otros.
8 mayo, 2023 at 9:20 amBuenos días: ¿Es posible configurar el formato de la orden de compra, para que en la parte inferior aparezcan espacios para firmas de “Elaborado por – Aprobado por”, para efectos de control interno? Gracias.
21 octubre, 2022 at 1:36 pmHola Alex, en Siigo la orden de compra por le momento solo maneja un formato estándar.
21 octubre, 2022 at 5:58 pmBuenas tardes, cuando genero mi orden de compra que opcion puedo utilizar para que no registre el valor desc, impto cargo, impto rete, adicional que registre el codigo o el item del producto
27 septiembre, 2022 at 3:51 pmBuen día Laura, esos ítems que mencionas vienen por defecto al elaborar la orden de compra, por lo cual es necesario que al generarla no lo relaciones.
28 septiembre, 2022 at 10:07 amse peude dejar alguna plantilla de observación en la orden de compra, que quedo fijo( puede ser datos del banco)
26 agosto, 2022 at 8:19 amBuen día James, es necesario que al elaborar la orden de compra puedas relacionar la observación que requieras.
26 agosto, 2022 at 9:05 amPuedo desde siigo nube realizar una requisición de pedido y esta ser cruzada con una orden de compra?
1 julio, 2022 at 4:32 pmHola Caterin, en Siigo solo puedes generar la orden de compra al proveedor.
1 julio, 2022 at 5:09 pmBuen día, la mayoría de proveedores no admiten una orden de compra sin la referencia del producto, cómo se puede modificar el formato para que aparezca la misma? Gracias.
10 marzo, 2022 at 12:36 pmHola Sandra, El formato de la orden de compra es estándar, te sugerimos que adiciones la referencia del producto en el campo de descripción.
10 marzo, 2022 at 4:35 pmBuenas noches, quisiera saber como crear el documento soporte COMPROBANTE DE EGRESO….
Gracias…
30 septiembre, 2021 at 8:40 pmBuenos días Francia, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Aquí te dejo el paso a paso para elaborar el comprobante de pago egreso.
1 octubre, 2021 at 8:17 amNecesito configurar que aparezca la referencia
3 mayo, 2021 at 5:07 pmBuenas tardes Hamlet, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. El formato de la orden de compra ya viene preestablecido por el sistema.
3 mayo, 2021 at 5:38 pmBuen día, seria bueno que permitan que los usuarios configuremos la información del formato, así como se manejan las plantillas de las cotizaciones y facturas.
19 abril, 2021 at 12:22 pmBuenas tardes Geovany, tendremos en cuenta tu sugerencia para futuras mejoras del programa. Y gracias por consultar nuestro portal de clientes.
19 abril, 2021 at 5:13 pmBuen día, sería bueno que permitan la configuración del formato con plantillas similares a las que manejan las facturas y cotizaciones.
19 abril, 2021 at 12:20 pmBuenos días Geovany, nos encanta que consultes nuestro portal de clientes. Tendremos en cuenta tu observación para mejorar cada día más.
19 abril, 2021 at 5:11 pmComo puedo configurar la información que aparece en el formato de Orden de compra, necesito que aparezca el modelo o referencia del producto.
2 marzo, 2021 at 4:06 pmHola Katherine, el formato de la orden de compra viene predeterminado por defecto, por lo cual no es posible configurarlo.
2 marzo, 2021 at 5:31 pm