b1. Paso 6 - Inicia a facturar electrónicamente

Elabora tu nota crédito electrónica

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Una nota crédito electrónica es un documento que te permite reversar o registrar la devolución de las facturas de venta electrónicas, la contabilización se realiza tanto en valores como en cantidades. A continuación, encontrarás el detalle de cómo elaborar una nota crédito electrónica y cómo realizar el correspondiente envío al cliente (adquiriente) y a la DIAN.

Para elaborar una nota crédito electrónica puedes hacer uso de las siguientes rutas:

1. Ingresas la página principal con el icono   Proceso de ventas – Nota Crédito.

2. Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Nota Crédito.

3. Ingresas por el modulo Factura ElectrónicaNota Crédito.

Al ingresar por cualquiera de las rutas, se te habilita la siguiente ventana:

  • Factura: en esta casilla puedes digitar o realizar la búsqueda de la factura de venta electrónica sobre la cual se realizará la devolución.

Cuando seleccionas la factura de venta electrónica trae la información por defecto de Cliente, Vendedor, CUFE, Contacto, Moneda, Fecha elaboración de factura y Numero de factura.

  • Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
  • Fecha elaboración: digitas la fecha en la cual quedara contabilizada la Nota crédito electrónica en el programa. Es necesario que la fecha no sea inferior o superior a 10 días de la fecha actual para que la nota crédito electrónica no sea rechazada por la Dian. 
  • CUFE: registras el código CUFE de la factura electrónica de venta a la cual hace referencia.
  • Motivo DIAN: en este campo es necesario que selecciones el motivo por el cual se realizará la devolución y la cual será reportada a la DIAN.

  • Número: el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario que al momento de elaborar el documento digites el número con el cual será contabilizado.
  • Detalle de la Nota Crédito Electrónica: en esta sección podrás visualizar todos los productos y/o servicios que la empresa registro en la factura de venta electrónica y los cuales puedes confirmar para poder realizar la devolución; Los valores totales los calcula el programa de forma automática.
  • Cantidad: digitas el número de unidades del o de los productos que el cliente va a devolver.
  • Formas de pago: en este campo el sistema trae el listado de las formas de pago que han sido relacionadas o utilizadas en la factura de venta electrónica, las cuales deben ser modificadas para cubrir el valor total de la devolución.

Importante: si la factura de venta electrónica tenía como forma de pago:

“Efectivo” o un pago inmediato al realizar la nota crédito electrónica seleccionas la misma forma de pago.

“Crédito” cuando realices la Nota crédito electrónica en forma de pago seleccionas la opción “Saldos de cartera” luego pedirá relacionar la Factura de venta a la cual se está realizando la Nota Crédito para que    el sistema realice el cruce contable.

  • Observaciones: en este campo puedes incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: el sistema te permite anexar un documento o soporte de la Nota Crédito Electrónica. (Ejemplo. documento escaneado con la devolución expedido por el cliente).

Una vez hayas incorporado los datos será necesario dar clic en el botón , enseguida se habilitará esta ventana la cual indica que, al enviar la nota crédito electrónica no podrá ser editada, anulada o borrada y das clic en el botón “Guardar y enviar”.

Luego el sistema habilita una ventana emergente en la cual es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviará la Nota Crédito Electrónica. 

Confirmas dando clic en el botón .

Al realizar el envío de la nota crédito irán documentos adjuntos en el e-mail que recibirá el adquiriente, estos serán en formato .zip y cumpliendo con la normatividad de la resolución 012 de febrero de 2021 de la DIAN, el nombre de ese archivo comprimido llevará las siguientes características:

  • Zcomprimido
  • NIT del Facturador Electrónico sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la derecha y relleno con ceros a la izquierda.
  • Código asignado por la DIAN al PT de tres (3) dígitos.
  • Dos (2) últimos dígitos año calendario
  • Consecutivo del paquete de archivos comprimidos enviados; de ocho (8) dígitos hexadecimales alineados a la derecha y ajustado a la izquierda. (Regla: el consecutivo se iniciará en “00000001” cada primero de enero.)

Al hacer una nota crédito electrónica con factura de venta asociada, podrás visualizarla de la siguiente manera:

Debajo del código CUDE, traerá el CUFE de la factura que se asocio.

Al hacer una nota crédito electrónica sin factura de venta asociada, la podrás visualizar de la siguiente manera.

Se podrá actualizar la Nota Crédito Electrónica desde la opción  “Actualizar documento electrónico” de la vista del comprobante y se utilizará en caso de presentar algún error en la vista.

Importante: Si al elaborar la nota crédito electrónica relacionaste bienes y/o servicios exentos de IVA, podrás visualizar el impuesto de IVA 0% de la siguiente manera.

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62 Comments
  • Alejandra Romero says:

    hola buen dia, como puedo reversar una nota credito hecha a una factura por error? es posible?

    6 octubre, 2021 at 10:53 am
  • Wilmar Cifuentes says:

    Buenas tardes. Como puedo crear la nota crédito de una factura que no fue creada por Siigo (Se realizo con el facturador gratuito de la DIAN)

    27 septiembre, 2021 at 4:50 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Wilmar, en este caso no seleccionas el campo “Factura” y diligencias toda la información manual. Recuerda ingresar el CUFE de la factura anterior.

      27 septiembre, 2021 at 5:18 pm
  • Mary Luz Corrales says:

    Buenas tardes
    Es posible realizar nota crédito a una factura con fecha de hace 6 meses?

    27 septiembre, 2021 at 4:16 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Mary, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. El sistema te permite hacerlo, sin embargo, es necesario que validez esta información directamente con tu contador para revisar el como lo va a manejar.

      27 septiembre, 2021 at 5:16 pm
  • sandra cifuentes says:

    donde busco la nota credito que hice

    17 septiembre, 2021 at 9:48 am
  • Nestor Torres says:

    Donde busco el CUFE que no me lo genera automáticamente, gracias

    1 septiembre, 2021 at 11:04 am
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Nestor, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Si ya enviaste la factura a la Dian, recarga la página para que aparezca.

      1 septiembre, 2021 at 5:00 pm
  • Eliana Castro says:

    Realice una nota credito pero no le coloque el codigo cufe, lo cual no solicitaban antes y ahora dice que la DIAN rechazó la nota credito, que debo hacer en ese caso?

    23 agosto, 2021 at 4:24 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Eliana, cuando generas la nota crédito al ser electrónica el sistema la genera con el código CUFE, como fue rechazada por la DIAN es necesario desde la misma nota crédito dar clic en ver detalle, para conocer los motivos de rechazo y así puedan realizar las correcciones correspondientes y volver a enviar la nota crédito electrónica.

      24 agosto, 2021 at 2:23 pm
  • Maria Ines Lara says:

    Saludos. Generé una factura electrónica y posteriormente tuve que realizar una nota crédito para anular la factura pero por error no coloqué el valor exacto de la factura, es decir, el valor de la factura es superior al valor de la nota crédito y quedó pendiente un saldo ¿puedo realizar nuevamente una nota crédito por el valor que falta por anular? ¿existe algún límite para hacer notas crédito sobre una misma factura? ¿tiene alguna repercusión? Muchas gracias por su respuesta

    12 agosto, 2021 at 1:56 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos días Maria, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Si puedes realizar una nota crédito por el valor que te quedo pendiente.

      12 agosto, 2021 at 5:11 pm
  • Virtual Link says:

    Buenas tardes, se realizó una factura y se anuló. se requiere la nota de crédito pero el sistema no trae la factura anulada a la lista de facturas para poder hacer la note de crédito. qué se puede hacer?

    9 agosto, 2021 at 2:11 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes, estamos felices de que consultes nuestro portal de cliente. Como ya fue anulada la factura, es necesario que la borres y te dirijas a la configuración de la factura de venta y dejes la configuración del consecutivo manual. https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/configuracion-factura-de-venta/.
      De este modo, realizas nuevamente la factura y digitas el número que tenia de forma manual y realizas la nota crédito.

      Una vez realices el proceso recuerda regresar a la configuración de la factura de venta para marcar nuevamente el consecutivo automático.

      9 agosto, 2021 at 5:09 pm
  • Beatriz Patiño says:

    Si la empresa hace un pago doble, de debe de hacer una nota crédito????
    Cuando debe de hacer una nota crédito y cuando se debe de hacer una nota débito??
    Mil gracias!!!

    5 agosto, 2021 at 10:58 am
    • Angie Gil says:

      Buenos días Beatriz, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. La nota crédito la usas para reversas facturas de venta y la nota débito la usas para reversar facturas de compra. Sin embargo, ten en cuenta que hay un nota débito ventas, esta la usas para aumentar el valor de una factura de venta.

      5 agosto, 2021 at 5:12 pm
  • Cristian Aguirre says:

    Buen dia cordial saludo
    Realice una factura pero se cometio el error de que ya se había realizado, por lo cual se realizaron 2 con la misma información, cómo se puede eliminar o anular una

    2 agosto, 2021 at 6:54 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Cristian, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Si se envió a la Dian, es necesario que elabores una nota crédito electrónica.

      3 agosto, 2021 at 8:29 am
  • cubrex says:

    por favor explicar bien las formas de pago, el tema no esta lo suficientemente explicado

    28 julio, 2021 at 12:15 pm
  • Emanuel says:

    Buen día,
    Un cliente envió datos para facturación erróneos, ahora quiere que cambiemos toda la información del comprador (Razón social, Nit, correo, dirección, etc) en la factura. Para esto debemos generar una nota crédito? Que motivo Dian podría poner? Debo generarle al cliente una nueva factura de venta con las correcciones? Ha pasado un mes desde la expedición de la factura.

    2 julio, 2021 at 10:54 am
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Emanuel, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Si es necesario que elabores una nota crédito y puedes usar el motivo “anulación factura electrónica”.

      2 julio, 2021 at 5:10 pm
  • Cristina says:

    Buenas noches
    Se hizo una factura y por error el valor se digito sin tomar en cuenta decimales. Por lo que dio un valor exorbitante. Ya le di guardar y enviar. Que puedo hacer para anularla.

    29 junio, 2021 at 7:22 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Cristina, si hay algún dato incorrecto puedes realizar una Nota crédito electrónica como lo explica esta guía y volver a generar la Factura de venta.

      30 junio, 2021 at 4:26 pm
  • Angela Delgado says:

    Buena tarde, tengo un inconveniente en la lista de facturas por cobrar al realizar un recibo de caja me aparece nuevamente la factura en dicho listado, como se puede borrar del listado de cartera?. muchas gracias

    29 junio, 2021 at 12:24 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Angela, si al realizar la Nota crédito no se relacionó la forma de pago correspondiente y quedo un saldo en cartera, debes realizar un ajuste por un comprobante contable cruzando las cuentas que quedaron en la contabilización del documento, ejemplo: si la Factura de venta tenía en sus formas de pago crédito la cuenta 1305 y al realizar la Nota crédito se relacionó en formas de pago bancos la cuenta 1110, se debe realizar un comprobante contable acreditando la 1305 y debitando la 1110.

      29 junio, 2021 at 4:59 pm
  • Edisson Lara says:

    Cordial saludo, voy a elaborar una nota crédito la cual va a anular el saldo de una factura que se pagó parcialmente, sin embargo, no me anula ese saldo, sino la totalidad del valor de la factura, ¿Cómo puedo hacer que la nota crédito me cruce con ese saldo y no con el valor total?

    11 junio, 2021 at 12:48 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Edisson, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Cuando estás elaborando la nota crédito puedes modificar los valores y dejar el que se anulo.

      11 junio, 2021 at 5:30 pm
  • Liliana Escobar says:

    Hola buenas noches!, voy a elaborar una nota crédito pero no entiendo lo de la fecha, tiene que ser extrictamente una fecha de 10 días exactos a la fecha actual (por ejemplo hoy: 7 junio, entonces la fecha que tengo que colocar en la nota crédito es 17 de junio)?
    Gracias.

    7 junio, 2021 at 6:57 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos días Liliana, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es necesario que no supere ni sea inferior a los 10 días del día que la estás elaborando, es decir, que puedes seleccionar cualquier fecha que este dentro de ese rango.

      8 junio, 2021 at 8:43 am
  • PAULA ANDREA MURILLO GONZALEZ says:

    Buenos dias por error elabore una nota credito con una fecha que no era, que s epuede hacer?

    1 junio, 2021 at 11:29 am
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Paula, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Puedes elaborar una nota débito ventas electrónica para reversar la nota crédito.

      1 junio, 2021 at 5:20 pm
  • Wendy says:

    Buenas noches, se ha emitido un factura electrónica y por error se calculo impuesto al consumo, es posible hacer una nota crédito solo por el valor del impuesto al consumo?

    29 abril, 2021 at 6:41 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Wendy, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Si realiza una nota crédito y la dejas por el valor del impuesto.

      30 abril, 2021 at 8:19 am
  • Luis says:

    Buen día.
    En el caso que la factura esta cancela y tiene recibo de caja, que pasos se deben seguir, o solo con la elaboración de la nota sobre la factura anula igualmente el recibo?
    Muchas gracias

    21 abril, 2021 at 2:07 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Luis, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. En la forma de pago de la nota crédito debes seleccionar como se le va a hacer la devolución al cliente, si en efectivo o en el banco. Si vas a dejar el saldo como un anticipo por el cliente debes elegir la forma de pago crédito.

      21 abril, 2021 at 5:04 pm
  • Ricardo H says:

    Slds Luz, cual es el procedimiento para elaborar la factura aplicando el IVA únicamente sobre la utilidad, en un contrato de obra con A.I.U.

    25 marzo, 2021 at 9:45 pm
  • ELKIN PORRAS F says:

    Buen día, sobre una factura emitida, ha quedado mal la descripción del servicio prestado y por lo tanto esta no ha sido aceptada. ¿se debe realizar una nota crédito? ¿qué se diligencia en los valores, cantidades y formas de pago?

    24 febrero, 2021 at 7:54 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Elkin, las Facturas de venta electrónicas no se pueden editar, en este caso es necesario realizar una Nota crédito electrónica como lo explica esta guía y volver a generar la Factura de venta electrónica con fecha actual. Cuando la elabores relacionas la factura electrónica y el sistema te lleva la misma información registrada en la factura de venta, debes dejar toda la información de la factura y en formas de pago si la Factura de venta electrónica tenía como forma de pago “Efectivo” o un pago inmediato se debe seleccionar la misma forma de pago o si tenia “Crédito” en forma de pago se debe seleccionar la opción “Saldos de cartera” y luego relacionar la Factura de venta.

      25 febrero, 2021 at 8:39 am
  • JOHN JAIRO GIRALDO says:

    Al elaborar una factura electrónica, me equivoqué en el valor unitario de uno de los productos. Apliqué un mayor valor.
    Hice una nota crédito para devolver al cliente el mayor valor facturado, pero como el sistema No me permite hacer NC sin el código del producto, entonces la hice con el código del producto y las 4 unidades que facturé. Esto me afectó el inventario y su costo porque se me devolvieron al inventario las 4 unidades de la NC y con un valor muy por debajo del real (por el valor Bruto de la NC que fueron $12.624). Cómo hago para corregir este inventario en cantidades y valores?.
    Es posible hacer una Nota crédito sin usar código de producto y cantidades?. Cuando me equivoco en el valor del producto, necesito devolver al cliente la diferencia de la facturado vs valor real, pero sin afectar mi inventario.

    19 febrero, 2021 at 6:03 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola John, cuando se relacione un valor unitario incorrecto es necesario realizar una Nota crédito electrónica y es importante tener en cuenta que al realizar la nota crédito afecta tanto en valores como en cantidades y luego volver a generar la Factura de venta electrónica con fecha actual.
      Si realizaste la nota crédito por una valor inferior al de la factura electrónica puedes anular la nota crédito por medio de una nota débito, te relaciono la guía que explica este proceso https://siigofacturacion.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/elaboracion-nota-debito-electronica/, y seguido generar nuevamente la nota crédito electrónica correcta.

      22 febrero, 2021 at 8:58 am
  • Agencia de Seguros MHV Ltda says:

    En el campo de envió de la nota crédito, se puede adicionar un campo de envió con copia? gracias quedamos pendientes de sus pronta respuesta

    17 febrero, 2021 at 3:37 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día, al elaborar la nota crédito electrónica solo se habilita la opción para enviarla y no realiza copias, sin embargo, puedes reenviarla a los correos correspondientes.

      18 febrero, 2021 at 8:56 am
  • Tatiana Barrera says:

    Buenas noches.
    Al elaborar una nota crédito de una factura electrónica que ya fue creada para hacer un cambio en la cantidad de productos se deben borrar el resto que están bien o se tiene que modificar solo lo que quedo mal. Es que a veces pasa que me quedo mal alguna cantidad pero quiero editar y que quede todo corregido y guardarla para poderla enviar al cliente con el total modificado.

    30 diciembre, 2020 at 7:11 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Tatiana, al realizar una nota crédito debes dejar solo lo que vas a devolver o anular como lo explica esta guía.

      4 enero, 2021 at 8:30 am
  • Julieth says:

    Buenos días,

    En una nota crédito que generé no incluí el IVA, como hago para incluirlo, es decir hacer la corrección de la nota crédito. Esta ya se envió a la DIAN.

    3 diciembre, 2020 at 12:09 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Julieth, cuando realizas una Nota crédito electrónica afecta tanto en valores como en cantidades por lo cual no es posible realizar una nota crédito solo por el valor del impuesto, te recomendamos comunicarte directamente con la DIAN para confirmar que proceso puedes seguir.

      4 diciembre, 2020 at 9:23 am
  • Construcciones says:

    Buen Día.
    Quisiera saber como puedo realizar el cruce de una nota crédito, debido a que al momento de elaborarla en forma de pagos se selecciono la opción crédito y no saldos de cartera.
    Gracias

    26 noviembre, 2020 at 9:54 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día, si al realizar la Nota crédito no se relacionó la forma de pago correspondiente y quedo un saldo en cartera, debes realizar un ajuste por un comprobante contable cruzando las cuentas que quedaron en la contabilización del documento, ejemplo: si la Factura de venta tenía en sus formas de pago crédito la cuenta 1305 y al realizar la Nota crédito se relacionó en formas de pago bancos la cuenta 1110, se debe realizar un comprobante contable acreditando la 1305 y debitando la 1110.

      27 noviembre, 2020 at 8:10 am
  • jenny lancheros says:

    Buen dia, si facture un producto con iva ,pero este es exento ,debo hacer una nota crédito devolviendo el producto y el iva ,o hay una forma de solo devolver el iva.

    11 noviembre, 2020 at 11:48 am
  • katherine mu;oz says:

    Hola, lo que pasa es que hice una nota crédito a una factura pero al ver la contabilizacion me lo lleva a unas cuentas de descuento no se por que o si puedo modificarla anularla

    10 noviembre, 2020 at 10:21 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Katherine, al realizar una nota crédito la contabilización se realiza de forma automática, el programa toma de la relación de cuentas de los Grupo de inventario y servicios, del catalogo de impuestos y de la forma de pago registrada y por lo cual no es posible editarla, deberás revisar la configuración que este relacionada en el programa para próximas notas crédito y en el proceso de facturación electrónica, los documentos como Factura de Venta electrónica, Nota Crédito y Nota débito electrónica, no se pueden modificar, borrar, o anular.

      10 noviembre, 2020 at 5:31 pm
  • Erica Cespedes says:

    En la nota credito como puedo incluir la retenciòn de garantia para que el saldo de la nota crèdito sea igual al de la factura

    13 octubre, 2020 at 9:42 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Erica, cuando realizas una nota crédito el sistema te lleva la misma información registrada en la factura de venta, es decir como hallas incluido la retención de garantía en la factura así mismo lo debes dejar en la nota crédito, ya sea como un impuesto o un servicio.

      14 octubre, 2020 at 8:54 am
  • Hilda Bernal says:

    Por favor falto, indicar los pasos para realizar “Al hacer una nota crédito electrónica sin factura de venta asociada” Ya que puede requerirse para facturas existentes antes del proceso electronico.
    Falta en el proceso de envío de la Nota Credito, poder incluir como copia a otro email. Igual no se puede incluir en el destinario un email adicional.

    20 agosto, 2020 at 10:02 am
    • Luz Angélica Torres Quintero says:

      Hilda, gracias por hacer uso de nuestros contenidos
      La nota crédito electrónica solo aplica para ser usada con facturas de venta electrónicas, si requieres hacer una nota crédito a una tipo de factura que no es electrónica debes crear un tipo de nota crédito diferente y posteriormente elaborar la nota crédito, el datelle de este proceso lo puedes encontrar en el siguiente enlace https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/elaborar-una-nota-credito/

      20 agosto, 2020 at 4:52 pm
      • Hola Luz, no me queda clara tu respuesta, quiere decir que si es una factura previa a facturación electrónica, la nota crédito debe ser diferente? a que te refieres con que posteriormente se elabora nota crédito? En el caso nuestro estamos montando la primera nota crédito pero es sobre una factura con una resolución de papel y al pedirnos CUFE no nos deja avanzar. Agradecería me indiques cómo debemos proceder.

        29 agosto, 2020 at 2:17 pm
      • Ingrid Vasquez says:

        Hola Juan Pablo, como vas a realizar una nota crédito a una factura con una resolución de papel debes revisar que tengas configurado un tipo de comprobante de nota crédito sin la marcación de facturación electrónica para que así no solicite el CUFE, te relaciono el link que detalla este proceso https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/elaborar-una-nota-credito/, en el caso de ser una factura de venta electrónica debes realizar una Nota crédito electrónica y se debe configurar otro tipo de comprobante de Nota crédito con la marcación de facturación electrónica para posterior realizar la nota crédito electrónica como lo explica esta guía, es por esta marcación que se debe manejar tipos de comprobantes diferentes.

        31 agosto, 2020 at 11:29 am