La orden de compra es un documento que se entrega a los proveedores, el cual, contiene la información de los productos y/o servicios que la empresa requiere comprar.
Para elaborar órdenes de compra puedes hacer uso de las siguientes rutas:
- En la página principal con el icono
– Proceso de compras – Orden de compra.
- Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de compras – Crear – Orden de compra.
Al ingresar por cualquiera de las dos rutas, se te habilita la siguiente ventana:
Donde es necesario diligenciar los siguientes campos:
- Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
- Fecha Elaboración: digitas la fecha, en la cual, quedará registrada la orden de compra en el programa.
- Proveedor: es necesario crear, digitar y/o realizar la búsqueda del proveedor al cual se está elaborando la orden de compra.
- Proveedor por Ítem: seleccionar esta casilla te permite que al momento de ingresar cada uno de los productos y/o servicios que la empresa está adquiriendo, se pueda asignar un proveedor diferente al del encabezado del documento.
- Impuestos Cargo Incluidos: seleccionas si requieres que en el valor de la orden de compra este incluido el valor del impuesto de IVA.
- Descuentos en porcentaje: seleccionas si requieres aplicar descuentos por porcentaje.
- Número: en este campo el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario, es necesario al momento de elaborar el documento digitar el número con el cual será contabilizado.
- Contacto: en este campo aparece los datos de la persona con cuál se tendrá comunicación en la empresa del proveedor.
- Centro de Costo: esta casilla se te habilita si la empresa los maneja y si al momento de definir este parámetro se indicó que este documento lo debe solicitar.
- Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento. Aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
- Detalle de la Compra: en esta sección se adicionan los gastos, activos y productos y/o servicios que se están adquiriendo. Esta información es seleccionada en el campo «Tipo», una vez seleccionada esta información es necesario asignar o incluir la siguiente información que el sistema solicita como bodega, número de unidades, valor tanto bruto – neto y de impuestos que le puedan aplicar.
Importante: para seleccionar los impuestos que apliquen es necesario que estos se encuentren previamente creados.
- Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte de la orden de compra (Ejemplo. Documento escaneado con la cotización expedido por el proveedor)
Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:
Donde es posible:
- Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico
- Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo
- Solamente guardar el documento en el programa
En caso de seleccionar la opción de enviar por e-mail el sistema te habilita una ventana emergente, en la cual, es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviará la orden de compra.
La visualización de la orden de compra será de la siguiente forma:
Adicional al momento de consultar la orden de compra en la parte superior o encabezado se te habilitan algunos iconos:
Estos te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:
- Comprar: en caso de que la orden de compra sea aprobada, al momento de consultarla es posible elaborar la factura de compra.
- Enviar comentario: en esta opción se te habilitará el espacio para poder escribir comentarios adicionales sobre la orden de compra, el cual llegará al correo o como notificación.
- Enviar por mail: el sistema te permite reenviar la orden de compra por correo electrónico al mismo contacto u otros.
- Más: te da acceso a realizar algunos procesos adicionales con la orden de compra; estos son:
- Modificar alguno de los datos previamente registrados
- Borrar o anular el documento
- Copiar el comprobante
- Descargarla e imprimirla
- Copiar la URL de la orden de compra para enviarla como mensaje de texto o por WhatsApp.
CON LA ORDEN DE COMPRA PUEDO REALIZAR UNA ENTRADA DE MERCANCIA?
24 enero, 2023 at 5:55 pmBuen día Karina, la orden de compra es un documento que se entrega a los proveedores, el cual contiene la información de los productos y/o servicios que la empresa requiere comprar y no mueve mercancia.
25 enero, 2023 at 9:42 amHola, hay algún documento que me permita realizar una entrada de mercancía y posterior a este realizar la factura de compra de productos, para que la persona de almacén pueda realizar la entrada al inventario y luego el área de contabilidad pueda realizar la contabilización de la factura basado en la entrada de mercancía.
4 diciembre, 2022 at 10:15 pmQue permita a alguien ingresar inventario y otra persona realizar la parte contable de cuenta por pagar y tributaria.
Hola Mery, puedes elaborar una orden de compra, sin embargo este documento no te realiza la entrada de la mercancía ya que en Siigo solo lo genera al registrar la factura de compra.
5 diciembre, 2022 at 9:30 amHola es posible desde una orden de compra registrar la compra con un documento soporte ?
16 noviembre, 2022 at 7:40 pmHola Catalina, desde una orden de compra puedes elaborar un documento soporte, siempre y cuando tengan los mismos parámetros en la configuración.
17 noviembre, 2022 at 9:32 amBuenas tardes, si yo quiero adjundicar una ordende compra a varios centros de trabajo lo puedo realizar como por ejemplo 50% a un proyecto y el otro 50 % al aotro proyecto lo puedo hacer
15 noviembre, 2022 at 5:00 pmBuen día Magda, es necesario elaborar una orden de compra por cada centro de costo, de forma independiente.
15 noviembre, 2022 at 5:48 pmbuen dia,
6 octubre, 2022 at 9:34 am¿se puede modificar el proveedor en una orden de compra?, es que ingrese otro por error de digitacion, y luego la guarde.
Hola Juan, el tercero es un campo que no se puede modificar en ningún documento, por lo que es necesario anularla o borrarla y volverla a generar.
6 octubre, 2022 at 5:51 pmBuenas tardes.
una consulta, para la generacion de la orden de compra, al ser un documento extracontable, se puede generar para que no me afecte inventarios y no me genere ninguna afectacion a nivel contable, sola mente es para llevar el registro interno, pero nada contable, quedo atento, gracias.
1 septiembre, 2022 at 5:25 pmHola Fernando, la orden de compra no afecta el inventario, ni la contabilidad.
1 septiembre, 2022 at 6:52 pmComo puedo recuperar una orden de compra que no habia terminado y se me fue el internet y cuando le di refrescar no me la llamo ??
18 julio, 2022 at 6:37 pmHola Margarita, verifica en los procesos de compras por transacciones, pero si allí no aparece y no habías guardado alguna parte, es posible que se te haya borrado toda.
19 julio, 2022 at 9:21 amBuenas tardes, ya desarrollaron la opcion para poder subir ordenes de compra por intefaz desde un excel cuando son muchos productos ??
29 junio, 2022 at 3:46 pmHola Margarita, en Siigo es necesario elaborar las ordenes de compra una a una en el programa.
29 junio, 2022 at 5:49 pmhola requiero hacer orden de compra y cotizacion pero el sistema no me da la opcion sera posible que me ayudes cuanto es el costo adicional o como es este proceso ?
1 junio, 2022 at 10:39 amHola Mónica, si cuentas con el programa de Siigo Nube el sistema cuenta con estas funcionalidades, en caso de no aparecerte te pedimos revisarlo o comunicarte a nuestras lineas de call center para validar que programa manejas.
1 junio, 2022 at 6:35 pmLa orden de compra se puede integrar con la contabilización de la factura del proveedor cuando se legalice la compra?
3 mayo, 2022 at 10:53 amHola Sebastian, una vez elaboras la orden de compra la puedes cruzar en la elaboración de la factura de compra de esta manera.
3 mayo, 2022 at 5:53 pmBuenos días
19 abril, 2022 at 9:17 amCómo configuro la orden de compra para que al imprimirla muestre los códigos o ítem
Buen día Nodier, las ordenes de compra manejan un formato estándar, sin embargo, si lo requieres puedes incluirlo en el campo de descripción.
19 abril, 2022 at 9:32 amCordial Saludo
24 enero, 2022 at 8:46 amSiigo solo permite relacionar una factura con una orden de compra. Si un proveedor agrupa varias ordenes de compra en una sola factura, lo que hacemos es arrastrar solo una de todas las ordenes de compra y añadir manualmente en el ingreso de la factura de compra, los otros items, sin embargo
Puntualmente en el informe de reportes/compras/cruce orden de compra vs factura compra
Cómo se puede hacer para que las ordenes de compra que no se pudieron relacionar no queden en el sistema como pendientes por cruzar y marcadas sin cantidad recibida?
Buen día Carlos, en el informe de cruce orden de compra vs factura compra solo aparecerán las facturas que se crucen con la compra, en este caso seria necesario que se realice desde cada orden de compra al factura.
24 enero, 2022 at 9:09 ambuenas tardes ,
17 septiembre, 2021 at 4:19 pmme podrían informar por favor como guardo esta guía en pdf o word para mi biblioteca de procesos
muchas gracias
Buenas tardes José, aquí te dejo el paso a paso para imprimir o descargar las facturas de compra.
17 septiembre, 2021 at 5:06 pmbuenas tardes, estoy ambientándome en SIIGO , me podrían orientar por favor o donde puedo observar ejemplos, creo la O.C. por ejemplo OC-1-551
17 septiembre, 2021 at 4:17 pmcomo la liquido o entro al inventario?
como la visualizo para observar que la orden todos los artículos fueron liquidados y que no quedaron entregas parciales ??
como le realizo seguimiento a la o.c. ??
Espero so orientación
muchas gracias JOSE TIBERIO JARAMILLO
compras@codima.com.co
WhatsApp 3116549218
Buenos días Jose, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes.
1. Elaborar orden de compra.
2. Cruzar orden de compra con factura de compra para ingresar los productos al inventario.
3. Consultar orden de compra.
Si se te generan más dudas puedes comunicarte con nosotros a las siguientes líneas de atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m Bogotá: (1)580 2606 Barranquilla: (5)322 5103 Bucaramanga: (7)685 5056 Medellín: (4)590 5989 Cali: (2)398 9476 Ibagué: (8)273 9852 Otras ciudades: 3168476623
17 septiembre, 2021 at 5:05 pmNo muestra como incluirle la referencia del producto, ya que asi se evita cualquier confusion
13 septiembre, 2021 at 2:39 pmBuenos días Orlando, la referencias la agregas en el perfil del producto y en la orden de compra puedes ingresarlo en la descripción.
13 septiembre, 2021 at 5:24 pmbuenas tardes, tienen la opción de subir la orden de compra desde Excel, pues en ocasiones el pedido pasa de 100 referencias
27 agosto, 2021 at 12:05 pmBuenos días Andrés, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Trabajaremos para agregar la funcionalidad.
27 agosto, 2021 at 5:03 pmBuena tarde,
Nuestra empresa maneja varios centros de costo pero la OC no permite sino uno, como podemos habilitarlos ?
22 julio, 2021 at 5:07 pmBuenas tardes Alba, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. El sistema te deja seleccionar un centro de costo por cada documento, en este caso si necesitas asignar cada ítem a diferentes centros de costos, realices diferentes OC o cuando realices la compra puedes ingresarla por medio de un comprobante contable y asignar un centros de costo por ítem.
23 julio, 2021 at 8:23 amDonde puedo modificar el formato de la orden de compra, para que aparezca la referencia del fabricante?
21 abril, 2021 at 1:09 pmBuenas tardes Jorge, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. El formato de orden de compra ya viene predeterminado por el sistema.
21 abril, 2021 at 5:01 pmPropongo para mayor entendimiento del proceso de compras en SIIGO, inicialmente realizar un diagrama de flujo con los pasos u orden lógico según la generación de cada soporte, por ejemplo: 1. Orden de compras 2. Anticipo (si aplica) etc. Igualmente realizarlo con los demás procesos.
16 abril, 2021 at 2:03 pmHola Johann, gracias por tu sugerencia, la tendremos en cuenta para implementarla en el portal de clientes.
16 abril, 2021 at 5:35 pmHola.
10 febrero, 2021 at 3:06 pmSi al recibir la mercancía, el proveedor hace un despacho parcial de la orden de compra, los item que no llegan quedan pendientes al hacer el cruce con la factura?
Sinceramente no encuentro por dónde hacer el cruce correspondiente como lo hace la factura de venta con las remisiones (adicionar remisión).
Hola Jose Luis, cuando haces una orden de compra, en el mismo documento después de guardar te muestra un botón que dice comprar, allí es donde se cruza, y sí puedes hacer cruces parciales, cuando vuelves a la orden de compra, te muestra en cierre parcial y cuando das en el botón comprar te muestra unicamente los productos pendientes.
12 febrero, 2021 at 9:43 amBuenas tardes: tengo duda con algo. La orden de compra que se ve en el vídeo no tiene centro de costos, en mi caso siempre me lo pide, estoy haciendo algo mal?
3 febrero, 2021 at 12:03 pmHola Omar, si al elaborar la orden de compra te aparece relacionar los centros de costos es porque en la configuración de la orden de compra relacionaste el manejo de los centros de costo, y adicional revisar la configuración de los centros de costo que no este definido en la orden de compra.
3 febrero, 2021 at 12:13 pmNo entiendo bien el siigo nube.
21 enero, 2021 at 9:46 pmPor donde consulto y modificar la orden de compra.
Por donde se ve la contabilizacion de la orden de compra
Me parece que les falta mas opciones al paquete contable como consultar, modificar
Hola Jenny, puedes buscar la orden de compra por la ruta: Transacciones – Proceso de compras – Transacciones te relaciono el link que explica este proceso (Ver guía), el cual te permite visualizar todas las órdenes de compra registradas y donde podrás usar los criterios de búsqueda necesarios, una vez ubicada la orden de compra debes seleccionar el número de comprobante y estando en la vista previa de la orden de compra podrás dar clic en el botón Más – «Editar” y hacer los cambios necesarios y la orden de compra no realiza la contabilización ya que es un documento informativo que puedes elaborar en el programa para tu proveedor, afectaría las cuentas contables al momento de realizar la factura de compra.
22 enero, 2021 at 9:30 amBuen día, algunas facturas manejan ajuste al peso. Cómo registro esta diferencia en la factura?
21 octubre, 2020 at 9:36 pmHola Juan, si el ajuste al peso es por un valor que falto pagar en la factura de venta puedes registrarlo en un recibo de caja avanzado te relaciono el link que explica el proceso (Ver guía), o si es por un valor mayor del registrado en la factura 1. puedes crear un servicio que se llame ajuste al peso y configurado con las cuentas contables correspondientes y luego relacionar el valor a ajustar o 2. puedes realizar el ajuste al final de la factura por medio de un comprobante contable.
22 octubre, 2020 at 9:14 am