e3. Proceso de compras

La orden de compra es un documento emitido por el comprador para solicitar la mercancía al proveedor y al cruzarla y elaborar la factura de compra se realiza la adquisición de los productos y/o servicios.

Para elaborar una factura de compra cruzando con la orden de compra, inicialmente es necesario buscar la orden de compra en el sistema. Y una vez estés ubicado en la orden de compra desde la vista preliminar en la parte superior das clic en el botón .

Al dar clic en esta opción, se habilita la siguiente pantalla: 

Donde automáticamente el sistema trae la información registrada en la orden de compra y será posible editar los siguientes campos:

• Tipo:  seleccionas el tipo de compra a elaborar.
• Fecha Elaboración: Se digita la fecha en la cual quedara contabilizada la compra en el programa.
• Número Factura Proveedor: este campo te permite digitar el prefijo y número de factura que expidió el proveedor. El sistema va sugerir de manera automática el prefijo FC.
• Centro de Costo: esta casilla se habilita si la empresa los maneja y si al momento de definir este parámetro se indicó que este documento lo debe solicitar.
• Moneda: esta casilla permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica cuando la empresa maneja moneda extranjera.
• Detalle de la compra: en esta sección se adicionan los gastos, activos y productos y/o servicios que se están adquiriendo; esta información es seleccionada en el campo Tipo, Una vez seleccionada esta información es necesario asignar o incluir la siguiente información que el sistema solicita como bodega, número de unidades, valor tanto bruto – neto.
• Formas de pago: en este campo el sistema trae el listado de las formas de pago que han sido previamente creadas y las cuales en Tipo estén marcadas como solo proveedores o cartera/proveedores.
• Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
• Adjuntar archivo: en este campo el sistema permite anexar un documento o soporte de la compra (Ejemplo. Documento escaneado con la factura de venta expedido por el proveedor).

Una vez hayas incorporado los datos das clic en el botón  para generar tu factura de compra y la visualización será de la siguiente manera:

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