b3. Otros procesos de facturación electrónica

Para elaborar una factura de venta electrónica con el manejo de moneda extranjera, realiza los siguientes pasos:

Paso 1: Configurar el manejo de moneda extranjera

Es necesario definir el manejo de moneda extranjera, el cual, consiste en realizar la activación de dicho parámetro en el perfil de la organización del programa.

Para ello, te diriges por el ícono  que corresponde a Configuración, luego seleccionas Transacciones – Organización – Perfil de la organización.

Donde marcas la opción de Maneja moneda extranjera y el sistema te muestra el país donde se pagan los impuestos, viene por defecto Colombia, la moneda del país y la zona horaria. Datos que se pueden modificar en el caso que aplique.

Una vez realices la marcación, das clic en el botón .

Paso 2: Elabora tu factura de venta electrónica

Para realizar la factura electrónica, te diriges al módulo Factura electrónica y seleccionas Factura de venta; allí eliges el Tipo de factura e incorporas toda la información que el sistema requiere del cliente.

En el encabezado de la factura se habilita el campo donde escoges la moneda que vas a utilizar y el programa en frente te mostrara la TRM de ese día, dato tomado del Banco de la República.

Si por alguna razón, la tasa de cambio no es la que se negoció o pacto con el cliente, la puedes modificar y el sistema generara un espacio para marcar si esa tasa la utilizarás para todas las transacciones de ese día.

Luego diligencias toda la información de los productos que vas a facturar y relacionas la forma de pago.

Una vez finalices, seleccionas la opción y visualizarás la factura de venta con los datos que ingresaste en dólares y la forma de pago, de la siguiente manera:

Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado y en qué proceso se encuentra tu factura electrónica, hasta ser enviada por correo a tu cliente.

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