e5. Proceso de ventas

Elaborar factura de venta con cruce de remisión

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Para realizar una factura de venta con cruce de remisión, primero es necesario configurar el parámetro de activación desde la configuración de la factura de venta para poder asociar varias remisiones en una misma factura

Ingresamos al ícono del engranaje  que corresponde a Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas.

Al ingresar a esta opción el sistema permite crear nuevos tipos de comprobante “Factura de venta” y se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa.

Para las empresas que necesiten facturar varias remisiones en una sola factura, tendrán que marcar en la configuración de la factura de venta la opción de Factura varias remisiones en un sólo documento.

Al realizar la factura de venta se activa el botón + Adicionar Remisiones para asociar varias remisiones:

Solo podrás asociar las remisiones hasta seleccionar el cliente y una vez des clic en la opción de + Adicionar Remisiones, se habilitará la siguiente ventana:

Donde podrás asociar una o varias remisiones realizadas con el mismo tercero, y así facturar de manera parcial o total las remisiones.

Importante: La cuenta de inventario se mueve con la remisión y las demás cuentas de ingreso, impuestos, formas de pago se mueven en la factura de venta.

Una vez seleccionadas las remisiones es necesario dar clic en el botón .

Importante: Cuando seleccionas las remisiones el programa trae la información del detalle de la factura.

Al finalizar la elaboración de la Factura de venta electrónica se debe seleccionar la opción  y de acuerdo al tipo de formato de impresión, que fue seleccionado en los parámetros de la factura de venta la visualización del documento será de la siguiente forma:

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