El comprobante o recibo de pago le permite a tu empresa registrar el pago y/o abono sobre cada una de las facturas de compra que han sido expedidas por el proveedor o anticipos de una futura adquisición de un bien o servicio; para elaborarlo lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas:
1. Desde el botón 
– Proceso de compras – Recibo de pago / Egreso.
2. Ingresas por el módulo de Compras y Gastos – Documentos de compras y gastos – Nueva compra / Gasto / Doc. Soporte – Recibo de pago / Egreso.
3. Te diriges al módulo de Inicio – Accesos directos – Crea un recibo de pago.
Al acceder a través de cualquiera de las opciones, se te habilita la siguiente ventana para registrar la información:
- Tipo: te permite seleccionar el tipo de comprobante.
- Proveedores / otros: es necesario que crees, digites y/o realices la búsqueda del proveedor al cual le estás contabilizando el comprobante de pago.
- Realizar un: el sistema te permite realizar tres tipos de registros:
a. Abono a la deuda: pago total o abonos sobre las facturas de compra.
b. Anticipos: en el caso de que la empresa realice un pago por adelantado, se debe registrar en “De donde sale el dinero” y el “Valor pagado”.
c. Avanzado: seleccionar esta opción te permite registrar un tipo de transacción diferente a las anteriormente mencionadas, como lo es el manejo de impuestos, descuentos o ajustes que no se contabilizaron en el gasto o factura de compra.
- De donde sale el dinero: te permite seleccionar la forma de pago de la cual saldrá el dinero de la transacción.
- Fecha de elaboración: aquí digitas la fecha en la cual quedará contabilizado el comprobante de pago en el programa.
- Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento.
- Valor pagado: es necesario que digites el valor por el cual se va a realizar el comprobante.
- Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte del comprobante de pago (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación).
Por último, es necesario que utilices las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:
Donde es posible:
- Realizar el cruce de la deuda con anticipos registrados, para ello seleccionas el tipo de comprobante contable donde quedará el registro contable.
- Guardar únicamente el documento en el programa.
- Guardar y descargar el comprobante para realizar la impresión del mismo.
- Cancelar el registro del recibo.
20 comentarios en “Elaborar un comprobante de pago / egreso”
Hola
Puedo generar varios pagos a proveedores en un mismo comprobante?
Gracias
Buen día Liliana, puedes generar varias pagos a un mismo proveedor en un comprobante, sin son diferentes es necesario realizarlos de forma independiente.
ESTOY INTENTANDO CREAR UNA NUEVA CUENTA DE DONDE SALE EL DINERO PERO NO DEJA LA CREO COMO METODO DE PAGO PEROO SI DESPLIEGO EL LISTADO NO APARECE
Buen día Diana, creas la cuenta contable como lo explica esta guía, y una vez lo realices creas la forma de pago.
Buen día, estoy intentando anular y eliminar un recibo de pago y no me lo permite
Hola Camila, puedes borrar o eliminar un comprobante de pago de esta manera.
al anular un comprobante de pago egreso la contabilización tambien queda anulada?
Hola Julio, es correcto, cuando anular un comprobante de pago se elimina la contabilización.
Hola buenas tardes, estoy intentando contabilizar un pago de honorarios pero el comprobante de egreso no cruza la deuda; por el contrario lo lleva como un anticipo
Buen día, si registraste el gasto en Siigo y lo dejaste como cuenta por pagar, al elaborar el comprobante de pago el sistema realiza el cruce, te recomendamos verificar la forma de pago relacionada o en caso de requerir soporte comunícate a nuestras líneas de call center.
Buen día, tengo una duda, necesito elaborar un recibo de pago, de una deuda que tenia con un proveedor, pero el pago fue hecho por otro banco de otra entidad de un socio.
Cree la cuenta 235510 deudas con socios y accionistas, la selecciono donde me preguntan de donde sale el dinero, pero no me permite asociar un tercero.
como registro entonces este pago ?
sino recibí el dinero en efectivo de mi socio, sino que el pago directamente la deuda a el proveedor.
Buen día Daniela, puedes registrar esa transacción por medio de un comprobante contable y luego elaborar el recibo de pago de la forma en que le pagaron al proveedor.
buenas noches
A la hora de realizar un EGRESO en Realizar un: el sistema coloca solo anticipo, que debo hacer para que me salgan los otros 3.
Buen día Johanna, al elaborar un recibo de pago solo te va a aparecer las tres opciones, si el cliente que relacionaste tiene cuentas por cobrar, de lo contrario solo se desglosara «»Anticipo».
Como puedo cambiar el número del comprobante de pago o egreso, si me equivoqué en el consecutivo
Buen día Jazmín, una vez elabores el recibo de pago no es posible modificar el consecutivo generado, en este caso solo es posible eliminar el documento y en la configuración del recibo de pago asignar el consecutivo correcto.
Buen dia como puedo corregir un comprobante de egreso ya guardado
Hola Ana, puedes modificar un comprobante de pago / egreso de esta manera.
BUEN DIA
GRACIAS
Todo esto lo entiendo
lo que me queda pendiente es como incluyo en el comprobante de egreso los descuentos que al pagar le hice a la factura como:
descuento, impuestos y otros?
Hola Dorys, lo haces por medio de un comprobante de pago o egreso avanzado, de esta manera.