e1. Proceso de compras

Elaborar una compra

21074 Vistas 42

La factura de compra es un documento el cual permite registrar la adquisición de inventarios, es decir, de bienes y/o servicios tanto en valores como en cantidades cuando aplique y muchos de ellos serán posteriormente comercializados por la empresa.

Para elaborar Facturas de compra puedes hacer uso de las siguientes rutas:

  1. En la página principal con el icono Proceso de compras – Factura de compra.

  1. Ingresar por la opción de Transacciones – Proceso de compras – Crear – Compra.

Al ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana:

Donde es necesario diligenciar los siguientes campos:

  • Tipo: Es necesario seleccionar el tipo de compra a elaborar.
  • Fecha Elaboración: Digitar la fecha en la cual quedará contabilizada la compra en el programa.
  • Proveedores: Desde aqui es posible crear, digitar y/o realizar la búsqueda del tercero al cual se le está comprando.
  • Número: En este campo el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborar la compra digitar el número con el cual será contabilizado.
  • Número Factura Proveedor: Este campo permite digitar el prefijo y número de factura que expidió el proveedor. El sistema va sugerir de manera automática el prefijo FC, en caso de estar vacío el campo de prefijo al guardar el comprobante, el sistema le asignará nuevamente el prefijo FC y evitando generar errores en la construcción del vencimiento. 
  • entro de Costo: Esta casilla se habilita si la empresa los maneja y si al momento de definir este parámetro se indicó que este documento lo debe solicitar.
  • Proveedor por Item: Seleccionar esta casilla permite que al momento de ingresar cada uno de los productos y/o servicios que la empresa está adquiriendo se pueda asignar un proveedor diferente al del encabezado del documento.
  • IVA/Impoconsumo incluido: al marcar la opción., en el área de detalle se habilitará una columna con el nombre Valor compra con el fin de digitar el valor de la compra más el IVA y/o Impuesto al consumo y se inactivará la casilla de valor Unitario 
  • Descuento en porcentaje: Seleccionar si se requiere aplicar descuentos por porcentaje
  • Impoconsumo como mayor vr. de compra: Seleccione si se requiere que en el valor de compra del producto se adicione el valor del impuesto al consumo; esta opción solo aparecerá si en la configuración de la compra  en la sección de Datos tributarios se marco Impoconsumo por valor
  • Moneda: Esta casilla permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, Aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
  • Detalle de la compra: En esta sección se adicionan los gastos, activos y productos y/o servicios que se están adquiriendo; esta información es seleccionada en el campo Tipo, Una vez seleccionada esta información es necesario asignar o incluir la siguiente información que el sistema solicita como bodega, número de unidades, valor tanto bruto – neto,

 Al llegar a la opción de impuestos que le puedan aplicar, abre una ventana para registrarlos.

Importante: Para seleccionar los impuestos que apliquen es necesario que estos se encuentren previamente creados.

  • Sección de totales: Se visualiza el total bruto de los productos adquiridos, los valores de descuentos, impuestos y valor neto.
  • Formas de pago: En este campo el sistema trae el listado de las formas de pago que han sido previamente creadas y las cuales en Tipo estén marcadas como solo proveedores o cartera/proveedores.

El sistema permite asignar una o varias cuotas o vencimientos hasta cubrir el valor total de la compra.

En caso de tener anticipo del tercero en formas de pago mostrará la opción de “cruzar anticipo”.

  • Observaciones: En este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: En este campo el sistema permite anexar un documento o soporte de la compra (Ejemplo. Documento escaneado con la factura de venta expedido por el proveedor).

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana:

  1. Guardar: Guardar el documento.
  2. Guardar y Descargar: Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
  3. Cancelar: Cancelar el proceso, es decir, no realizar la contabilización.

De acuerdo al tipo de formato de impresión que fue seleccionado en los parámetros de la factura de compra la visualización del documento será de la siguiente forma:

Adicional al momento de consultar la factura compra en la parte superior o encabezado se habilitan unos iconos:

Los cuales permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:

  1. Generar Pago: Desde esta opción es posible contabilizar el recibo de pago por un abono o el pago total de la factura de compra.
  2. Descargar e Imprimir: Permite visualizar el documento en pantalla y descargar el pdf en el computador para enviarlo a impresión.
  3. Más: Por último, se encuentra la pestaña más que permite realizar algunos procesos adicionales con la factura de compra; estos son:
  • Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
  • Anular o Borrar el documento.
  • Registrar una devolución por medio de una nota débito.
  • Ver contabilización.
  • Copiar le comprobante.
  • Verificar el comprobante.
  • Comprobante favorito. 

Importante: Se debe tener en cuenta para las empresas que manejan servicios que tengan sus servicios creados con su correspondiente grupo de inventario y servicio, adicional si deseas registrar un gasto o cuenta contable, te indicamos como hacerlo Aquí.

Documento soporte

Si al momento de configurar el comprobante se marcó como documento soporte, el registro se elaborara normalmente y al imprimir o por vista previa, podrán visualizar esta información en la parte inferior, cumpliendo así con los solicitado por la DIAN.

registro, elaboracion, documento, factura, facturas, compras, facturas de compras, transaccion, elaboracion de documentos, elaboracion de un documento, elaboracion de transacciones, elaboracion de una transaccion, registro de transacciones, registro de una transaccion, registrar transacciones, registrar una transaccion, factura de compra, facturas de compra, elaboracion de facturas de compra, elaboracion de una factura de compra, registro de facturas de compra, registro de una factura de compra, registrar facturas de compra, registrar una factura de compra, como registrar una factura de compra, como registrar facturas de compra, elaborar facturas de compra, elaborar una factura de compra, como elaborar una factura de compra, como elaborar facturas de compra, modificación de facturas de compra, modificar una factura de compra , como modificar facturas de compra, como modificar una factura de compra, anular facturas de compra, anular una factura de compra, como anular facturas de compra, como anular una factura de compra, borrar facturas de compra, borrar una factura de compra, como borrar facturas de compra, como borrar una factura de compra, elaboracion de compras, elaboracion de una compras, registro de compras, registro de una compra, registrar compras, registrar una compra, como registrar una compra, como registrar compras, elaborar compras, elaborar una compra, como elaborar una compra, como elaborar compras, modificación de compras, modificar una compra , como modificar compras, como modificar una compra, anular compra, anular una compra, como anular compras, como anular una compra, borrar compra, borrar una compra, como borrar compra, como borrar una compra, compras y gastos, documento soporte, manejo documento soporte, equivalente, documento equivalente, descuentos, como manejar descuentos, configuración de descuentos, parametrizar descuentos, definir descuentos en compras y gastos, definir descuentos

¿Fue útil?

50 Comments
  • Andres Torres says:

    Buenas noches, deseo saber como puedo modificar la base para calcular reteICA, pues al momento de generar la factura de compra, incluí la cuenta de impuestos asumidos con su respectivo valor, la cual suma e incrementa el valor de base para calcular ReteICA, como es de saberse, los impuestos asumidos no se le debe calcular dicho anticipo de impuesto. Agradezco me puedan ayudar a buscar una solución

    17 octubre, 2020 at 7:06 pm
  • Johanna Zambrano says:

    Buenos días

    Una factura de compra que tiene diferentes tarifas de reteica cómo se aplica, ya que solo permite escoger una sola tarifa.

    15 octubre, 2020 at 11:48 am
  • TIRSO MANUEL says:

    buenas, quiera saber si de esta manera se ingresan las compras de un mes?

    9 octubre, 2020 at 10:44 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Manuel, si sr. las compras se pueden registrar como lo explica la guía.

      9 octubre, 2020 at 12:58 pm
  • ANA MOLINA says:

    Hola.
    Una pregunta. Tengo una compra anterior con proveedores por Item que quiero copiar, pero ya no me muestra los terceros (anteriormente sí los mostraba).
    Cómo puedo hacer para poder ver los terceros individuales?

    7 octubre, 2020 at 10:15 am
  • Gilma Wharff says:

    Buen dia yo generaba la orden de compra y cuando llegaban las facturas las contabilizaba directamente desde hay dandole al boton compra…el me permitia hacer ingresos parciales…pero ahora tengo una orden de compra que fue despacha con 4 factura, ingrese la primera factura pero cuando la llamo para ingresar las otra no me trae los item…que debo hacer

    7 octubre, 2020 at 8:35 am
  • Claudia Lorena Riascos says:

    Buenas tardes, ahora con el nuevo nombre de documento soporte “DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUICISIONES CON NO OBLIGADOS A FACTURAR” que se debe llamar expresamente asi, pero al crear el documento no se puede colocar todo ese nombre, que debo hacer?

    2 octubre, 2020 at 4:16 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Claudia, esta funcionalidad esta como mejora, sin embargo, te puedo recomendar por el momento registrar el nombre completo en el campo de observaciones.

      7 octubre, 2020 at 8:09 am
  • nancy says:

    Buenas tardes, una consulta, porque al momento de imprimir la factura de compra no me refleja el nro de factura del proveedor ? Gracias.

    23 septiembre, 2020 at 3:50 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Nancy, para que en la impresión de la compra se visualice el No. de la factura del proveedor debes ir a la configuración de la compra por Configuración – Transacciones – Comprobantes – Compras, seleccionas el tipo de comprobante y en la sección impresión confirma que este el formato Básico3 ya que es el más completo y en su vista preliminar e impresión se verá relacionado este campo.

      23 septiembre, 2020 at 6:00 pm
  • Holdman Galeano says:

    Hola, estoy creando una compra que tiene anticipo, cuando le doy guardar me sale un error que dice opción sin implementar, que puedo hacer?

    5 septiembre, 2020 at 1:42 pm
  • Puedo desde una Orden de Compra generar directamente después la compra?, como se hacia antes de estar el documento soporte de adquisición, es decir, que al llamar la orden de compra me de la opción de habilitar el botón de compra y tener el nuevo formato de adquisición?

    1 septiembre, 2020 at 11:01 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Lina, el proceso es el mismo al momento de consultar la orden de compra en la parte superior o encabezado se habilitan algunos iconos entre estos la opción “Comprar” la cual convierte la Orden de compra en una factura de compra.

      2 septiembre, 2020 at 11:09 am
  • Diana Pineda says:

    Buenas Tardes, quisiera saber si en esta opción (factura de compra) es donde debo crear los documentos equivalentes a la factura para las personas que nos prestan servicios a la empresa y que no son obligados a facturar IVA, sé que se debe pedir una resolución de numeración para el consecutivo de estos documentos, pero no encontré la opción en la página de la DIAN, quisiera saber esto ya que sé que según la resolución 00042 dice que el nombre debe ser “Documento Equivalente” y debe llevar este número de resolución de numeración.

    Gracias y quedo a la espera de su respuesta.

    31 agosto, 2020 at 6:52 pm
  • Jose Gallego says:

    Buenas Tardes, una pregunta se puede hacer la factura de compra por excel???

    31 agosto, 2020 at 5:26 pm
    • Luz Angélica Torres Quintero says:

      Buen día José.
      Las facturas de compras es necesario ingresarlas una a una por el modulo de transacciones – compras

      1 septiembre, 2020 at 11:32 am
  • KATHERINE ROJAS says:

    Muy importante y clara la explicación brindada para la elaboración de este soporte tan importante en el manejo de la contabilidad de la empresa que lo requiera.

    31 agosto, 2020 at 5:22 pm
    • Luz Angélica Torres Quintero says:

      Katherine, efecticamente la compra permmite registrar entre otros la adquisición le los productos, servicios y activos fijos que se manejan en la empresa

      1 septiembre, 2020 at 11:31 am
  • Yully Miranda says:

    Buenas noches, mi nombre es Yully Miranda, y quiero saber lo siguiente: si yo realizo una orden de compra, una vez recibo los productos, cómo realizo un ingreso de esos productos al sistema afectando la orden compra y el inventario?. Es decir de qué forma puedo relacionar esa orden de compra y a su vez afectar a manera de ingreso los productos al inventario en el sistema? Espero que me haya hecho entender

    30 agosto, 2020 at 9:19 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Yully, la orden de compra es un documento que no afecta el inventario, para darle ingreso a los productos es necesario elaborar una Factura de compra.

      31 agosto, 2020 at 11:33 am
  • Melani says:

    Hola
    ¿Cómo puedo realizar la compra de una orden de compra con la nueva versión de la factura de compra?

    27 agosto, 2020 at 4:20 pm
  • Stefania says:

    Buenos días.
    Como puedo asociar el prefijo autorizado por la DIAN para estos documentos? Es decir, el formato 1876 dice autorizado prefijo DE rango del 1 al 300… Como hago para que ese DE me quede en el consecutivo del documento soporte?
    Gracias

    27 agosto, 2020 at 11:31 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Stefania, al realizar el documento soporte el prefijo no es relacionado con el consecutivo, ya que teniendo en cuenta la Resolución 000042 del 2020 este debe ir relacionado en la parte inferior con los datos de la resolución del Documento soporte expedida por la DIAN.

      28 agosto, 2020 at 10:48 am
  • Buenas tardes, cuando digito el % de descuento y me voy a rentabilidad del producto cuando efectuo la compra, me sale el valor del producto sin el descuento que ingrese en la factura de compra: ejemplo costo del producto $100.000 / descuento 10% / costo final $90.000 ya con impuestos incluidos y cuando reviso la rentabilidad y el costo promedio del producto me sale $100.000, ¿que puedo hacer para solucionar esto?

    26 agosto, 2020 at 6:35 pm
  • martha says:

    Buenas tardes tengo una factura de compra que viene con cobro de fletes despues del subtotal, como se incluyo ese valor? quedo muy pendiente gracias

    26 agosto, 2020 at 5:18 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Martha, Puedes crear el cobro del flete como un concepto de gasto, pero te afectaría el subtotal, o para que no afecte el valor del subtotal te puedo recomendar dejar la factura de compra a crédito y relacionar el cobro del flete al elaborar el recibo de pago y en Realizar un seleccionar avanzado y así relacionar la cuenta contable correspondiente, te relaciono el link que explica al detalle este proceso https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/elaborar-un-recibo-de-pago/

      27 agosto, 2020 at 5:35 pm
  • Diana Gutierrez Quintero says:

    Hola Buenas Tardes, para el documento soporte debemos crear un documento nuevo? o al documento que venimos manejando para compra se le agrega la resolución?

    26 agosto, 2020 at 3:50 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Diana, teniendo en cuenta que para configurar el documento soporte se debe relacionar los datos de la resolución expedida por la DIAN y con ella la numeración, te recomendamos crear un comprobante nuevo.

      26 agosto, 2020 at 4:08 pm
  • Mariana Velez says:

    Hola, al guardar la factura de compra aparece un recuadro rojo en la parte superior derecha que dice: ítem # 1. La cuenta no está configurado como Impuestos-Comprasitem: Impoconsumo por valor

    Gracias, quedo pendiente.

    21 agosto, 2020 at 4:37 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Mariana, en este caso te recomendamos que por favor repases y revises la configuración del impuesto de Impoconsumo por valor, en específico la cuenta contable asociada en la línea de compras, para así volver a generar la factura de compra.

      24 agosto, 2020 at 12:11 pm
  • catalina isaza says:

    Buenas noches!
    Cómo puedo ver el informe con todas las compras que he ingresado. Que me salga el consecutivo y el valor.
    gracias!

    17 agosto, 2020 at 1:35 am
  • DAVID says:

    hola buenos dias tengo facturas de compra por mas de 100 item quiero saber como subo esa factura de compra a el siigo masivamente que no sea uno por uno ya que me toma mucho tiempo

    16 agosto, 2020 at 12:57 pm
    • Luz Angélica Torres Quintero says:

      David, buen día.
      En este momento para la incorporación de las facturas de compra es necesario incorporarlas una a una

      19 agosto, 2020 at 12:38 pm
  • Catalina says:

    Hay alguna forma de que el registro de compra no deba hacerse manualmente sino el archivo que me envían pueda importarse a la aplicación?

    1 julio, 2020 at 8:54 pm
    • Milton Pulido says:

      Hola Catalina!

      El sistema en este momento solo maneja importación de facturas de venta y comprobantes contables.

      Feliz día!

      3 julio, 2020 at 6:02 pm
  • Paola says:

    Buen dia, como se hace cuando la compra se realizo a una empresa que es regimen simplificado y aplica iva?

    20 junio, 2020 at 10:09 am
    • Milton Pulido says:

      Hola Paola!

      Al momento de hacer el documento tu puede agregar o no el cargo de IVA en el campo de Imp Cargo, cualquier inquietud no dudes en comunicarte en Bogotá: (1)5802606 – Barranquilla: (5)322 5103 – Bucaramanga: (7)685 5056 – Medellín: (4)590 5989 – Cali: (2)398 9476 – Ibagué: (8)273 9852 – Otras ciudades: 3168476623

      Feliz día!

      24 junio, 2020 at 7:39 am
  • CARLOS says:

    POR FAVOR COMO EDITO UNA FC

    11 junio, 2020 at 1:51 pm
  • Gloria Castrillon says:

    bueno

    1 junio, 2020 at 9:01 pm
    • Milton Pulido says:

      Hola Gloria!

      Gracias! Quedamos atentos en cualquier duda o inquietud que presentes para con gusto colaborarte.

      Que tengas un feliz día!

      2 junio, 2020 at 8:57 am
Leave A Comment
*
*