Una Factura de Venta, es un documento comercial que registra la información de una venta o una prestación de un servicio. Pero es algo más que eso: se trata de un documento o prueba física de que una operación se ha realizado entre dos partes, de forma legal y satisfactoria.
Para elaborar facturas de venta puedes hacer uso de las siguientes rutas:
1. En la página principal con el icono 
– Proceso de ventas – Factura de venta.
2. Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Factura.
Al ingresar por cualquiera de las dos rutas, se te habilita la siguiente ventana:
Importante: en la parte superior te mostrará el siguiente mensaje, con el fin de que completes los datos faltantes en el perfil de la organización, puesto que, son necesarios para la elaboración de la factura de venta.
Para elaborar la factura, es necesario que diligencies los siguientes campos:
* Datos de encabezado: en estos campos es necesario seleccionar el tipo de factura a elaborar, el cliente, el cual, podrás revisar los datos con el botón 
, asignar la fecha de elaboración del documento, seleccionar el centro de costos en caso que aplique, el vendedor, entre otros. Podrás visualizar en los campos tipo, numero, vendedor y contacto, un mensaje,“Tooltips” como ayuda, para diligenciar dichos campos.
En caso de que selecciones en la configuración la factura de venta, el campo «Factura varias remisiones en un sólo documento», en la elaboración de la factura de venta se te activará el botón de + Adicionar Remisiones cuando ingreses el cliente.
Consulta cómo elaborar tu factura de venta cuando cruza con remisión.
* Detalle de la factura: en esta sección es necesario que adiciones todos los productos y/o servicios que la empresa va a vender; para ello, una vez seleccionado el producto con sus cantidades, el sistema sugiere el valor de la lista de precios definido en el catálogo de productos con la posibilidad de cambiarlo; de igual forma es posible seleccionar los impuestos a cargo y de retención que puedan aplicar.
Importante: para seleccionar los impuestos que apliquen al momento de elaborar la factura, es necesario que estos se encuentren previamente creados. El valor bruto, los valores de impuestos (descuentos y cargos) y el valor neto Siigo Nube los calcula de forma automática.
* Formas de pago: en este campo el sistema te trae el listado de las formas de pago que han sido previamente creadas y han sido marcadas como solo cartera o cartera/proveedor.
El sistema te permite asignar una o varias cuotas o vencimientos hasta cubrir el valor total de la factura.
En caso de tener anticipo del cliente en formas de pago te mostrará la opción de “cruzar anticipo”.
* Observaciones y adjuntar archivo: en estas casillas el sistema permite incluir comentarios adicionales los cuales se visualizarán en la impresión o vista preliminar de la factura, y además, es posible anexar un documento, video o imagen para enviarlo junto con la factura. (Ejemplo. Una foto del producto).
Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la elaboración del comprobante:
Donde es posible:
– Guardar únicamente el documento en el sistema.
– Guardar y enviar. En caso de seleccionar esta opción, el sistema te habilita la siguiente ventana emergente en la cual es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviará la factura.
– Guardar: en caso que solo la guardes y de acuerdo al tipo de formato de impresión, que fue seleccionado en los parámetros de la factura de venta, la visualización del documento será de la siguiente forma:
Al momento de consultar la factura de venta, en la parte superior o encabezado se te habilitan algunos iconos, los cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, esta información se describe a continuación:
* Registrar pago: desde esta opción es posible que elabores el recibo de caja por un abono o el pago total de la factura.
* Enviar por mail: el sistema te permite reenviarla factura de venta por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
* Descargar e imprimir: te permite visualizar el documento en pantalla y descargar el documento en formato PDF y enviarlo a la impresora que selecciones.
* Enviar comentario: es posible que ingreses textos o descripciones cortas de la factura.
* Más: desde esta pestaña te es posible:
– Editar o modificar alguno de los datos previamente registrados.
– Anular y/o borrar el documento.
– Crear una facturación recurrente.
– Aplicar una nota crédito.
– Ver la contabilización.
– Copiar la URL de la factura para enviarla como mensaje de texto o por WhatsApp.
Importante: desde Siigo nube las facturas de venta se pueden enviar por correo electrónico y generar el seguimiento de cobranza, el cual, permite documentar toda la gestión que se realiza hasta lograr el recaudo efectivo.
* Si al elaborar la factura de venta relacionaste bienes y/o servicios exentos de IVA, podrás visualizar el impuesto de IVA 0% de la siguiente manera.
Elaboración de facturas de venta con cargos y descuentos en totales
Cuando realices una factura de venta y selecciones el tipo de comprobante que se configuró con cargos y descuentos, el sistema te traerá un hipervínculo para que se pueda escoger y relacionar los cargos y/o descuentos que desee en dicho comprobante.
Al dar clic sobre este, te abrirá una ventana nueva donde puedes seleccionar el o los cargos y/o descuentos que correspondan en el comprobante.
Encontrarás las siguientes columnas, las cuales, de forma automática, se completan al escoger dicho concepto en la primera columna.
- El valor base lo tomará del subtotal del comprobante.
- Las columnas % Tarifa y Valor Total pueden cambiar el valor y la otra automáticamente también cambiará.
Al dar clic en el más (+) se guardará el ítem y podrás seguir agregando más cargos y/o descuentos. Al dar clic botón Adicionar se te cerrará la ventana y guardará la información.
En la parte de los totales y antes de guardar el comprobante se verán reflejados en la parte inferior del hipervínculo.
Al guardar el comprobante, también se te mostrará en la impresión los conceptos seleccionados al momento de realizarlo.
hola si me pagan una factura como hago para hacer el reibo de pago que ellos me pagaron ? debo crear un recibo d epago ?
7 septiembre, 2022 at 10:20 amHola Carolina, cuando un cliente te cancela registras el pago o abono de la factura de venta por medio de un recibo de caja de esta manera.
7 septiembre, 2022 at 6:16 pmBuena tarde, tengo inconveniente con varias facturas; algunas me salen con un mensaje de RECHAZADO POR PROVEEDOR; y otras con el mensaje ERROR DIAN, como me podrian colaborar ya que a sido imposible comunicarme con un asesor y solicito saber los pasos a seguir con estas facturas que me salen con error. Gracias
22 julio, 2022 at 12:11 pmHola Yessenia, los errores reportados como rechazos de la Dian, normalmente se refieren a datos que faltan o si la página tiene intermitencias, o caídas, solo debes volver a enviarlo. Si el rechazo de la factura de venta es por parte del cliente, entonces debes confirmar con el cual es el inconveniente por el cual rechazo la factura, o el rechazo del proveedor igualmente puede ser por información incompleta. verifica en los informes que encuentras en la plataforma tecnológica que te puedes indicar que debes hacer para solucionar.
25 julio, 2022 at 10:30 amIntento hacer el envío de una factura pero me sale un error:
13 julio, 2022 at 12:21 pmNo se logró obtener respuesta exitosa del servicio de SiigoPT. Código de respuesta: ServiceUnavailable. Mensaje de respuesta: DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtdhtml xml que debo hacer
Hola Luz, en la mañana de hoy se tuvieron inconvenientes en la página para realizar el envío, en este momento ya debe estar funcionando correctamente.
13 julio, 2022 at 4:00 pmCómo puedo recuperar o cambiar mi usuario y contraseña
29 junio, 2022 at 11:43 amHola Nadime, si no recuerdas la contraseña o usuario puedes recuperarlos desde el inicio de sesión, dando clic en la pregunta ¿Olvidaste tu usuario? o ¿Has olvidado tu contraseña? o si estas en el programa puedes Cambiar el correo de acceso.
29 junio, 2022 at 5:39 pmPuedo corregir manualmente la contabilización de las facturas? Tenia Siigo facturación electrónica y al momento de adquirir el Siigo emprendedor me generaron unos códigos que no son correctos.
7 junio, 2022 at 6:34 pmHola Amanda, al elaborar las facturas de venta el sistema automáticamente genera la contabilización de acuerdo a la configuración de los grupos de inventarios, formas de pago e impuestos, y para corregirlo solo lo puedes hacer por medio de un comprobante contable, y te recomendamos para próximas facturas definirlo de forma correcta.
8 junio, 2022 at 11:39 amSi un cliente me paga un valor de mas, de lo que cuestan mis productos, como registro una cuenta de anticipo a clientes de manera manual, teniendo en cuenta que mi forma de pago debería cuadrar con lo ingresado en el banco
10 mayo, 2022 at 9:21 amHola David, puedes registrar el anticipo del cliente por medio de un recibo de caja.
11 mayo, 2022 at 8:40 amComo configuro una factura proforma? Esta para la oprobacion del comprador , para luego hacer la factura final
5 mayo, 2022 at 7:07 pmBuen día Jair, En siigo solo puedes manejar la elaboración de la factura de venta, o si lo requieres puedes realizar una cotización.
6 mayo, 2022 at 8:43 amMis ventas son a créditos y apenas estoy empezando. Se pueden realizar facturas y no tener que enviarlas a la DIAN? Lo que me importa es tener control de cuentas por cobrar a clientes.
10 abril, 2022 at 11:07 pmBuen día, en Siigo puedes elaborar las facturas de venta sin enviarlas a la DIAN, y lo haces cuando activas el proceso de facturación electrónica y no estas obligado.
11 abril, 2022 at 8:32 amBuenos días, me aparece que la factura de venta no pudo ser enviada al contacto. ¿Qué puedo hacer?
10 marzo, 2022 at 8:08 amHola Viviana, puedes reenviar la factura de venta de esta manera.
10 marzo, 2022 at 8:57 amBuenos dias deseo saber cuando tengo productos excentos y productos gravados como debe ir discriminado el subtotal en la factura , No se bien como debo facturarlo si ejemplo
14 febrero, 2022 at 8:18 amel producto A es excento de iva
el producto B TIENE Iva
el subtotal y el valor de impuesto como iria?
gracias
Buen día Judy, cuando elaboras tu factura de venta la vista preliminar se visualiza como lo puedes observar en esta guía, aparece el total bruto, los impuestos correspondientes y el total a pagar.
14 febrero, 2022 at 9:39 amHola, la empresa a la que le genere una factura el 24 de enero me pedí una nueva factura pero con fecha actual. como podría generar esa factura ?
1 febrero, 2022 at 4:58 pmHola Paola, en este caso debes anularla y para ello generas una nota crédito, y seguido elaboras nuevamente la factura de venta con fecha actual.
1 febrero, 2022 at 5:20 pmbuen dia, que debo hacer para que en la factura me aparezcan los valores redondeados, sin decimales. gracias
10 diciembre, 2021 at 11:28 amHola Juan, el manejo de los decimales lo defines en la configuración de la factura de venta, recuerda que para el manejo de la factura electrónica es necesario el manejo de los decimales.
10 diciembre, 2021 at 11:39 amBuena tarde, realice una factura donde todos los items debian llevar retefuente pero me salte un item (no le puse retefuente) como puedo editarlo
11 noviembre, 2021 at 3:47 pmHola Alejandra, si hay algún dato incorrecto al ser una Factura de venta electrónica para anularla debes realizar una Nota crédito electrónica y volver a generar la Factura de venta con fecha actual.
11 noviembre, 2021 at 5:16 pmComo puedo cambiar el asunto del envío de la factura, ya que un cliente en particular exige que tenga ciertos parametros y datos específicos
2 noviembre, 2021 at 5:12 pmBuen día Marlene, el asunto para el envío por mail de la factura lo defines en la configuración de la factura de venta.
3 noviembre, 2021 at 10:54 amComo puedo realizar una factura de venta de un activo fijo
22 septiembre, 2021 at 4:30 pmBuenas tardes Jennifer, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. En este caso es necesario que crees el activo como un producto para que lo puedas facturar electrónicamente y después haces un ajuste contable por medio de un comprobante contable. Sin embargo valida con tu contador si es necesario realizar este proceso por medio de una factura electrónica.
22 septiembre, 2021 at 5:20 pmel descuento que maneja por ítem siigo es un descuento financiero es decir condicionado cuando en realidad es un descuento NO condicionado (comercial), afectando impuestos y cuentas financienras (no operacionales) y no se puede retirar ni configurar debidamente
13 septiembre, 2021 at 6:23 pmBuenos días David, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. En la configuración de la factura de venta puedes crear descuentos y cargos para no manejarlo por item.
14 septiembre, 2021 at 8:20 amAl crear un porcentaje de rete ica en SIIGO Facturación me dice «error» anteriormente he creado varios porcentajes sin problemas, pero en esta oportunidad no me ha dejado. Existe algun limite de creación de porcentajes ???
Gracias por su atención
30 agosto, 2021 at 2:46 pmBuenas tardes Francia, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Puedes crear todos los impuestos que necesites, en este caso revisa nuevamente el impuesto y guardas.
30 agosto, 2021 at 5:25 pmDonde ´puedo colocar en mi factura electrónica la «Calidad de Retención de Iva»
18 agosto, 2021 at 11:54 amHola Johanna, para que incluir este impuesto en la elaboración de la factura debes ir a la configuración de la factura por Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas, seleccionas el tipo de comprobante y en la sección Configuraciones complementarias habilitas el manejo de reteIVA.
19 agosto, 2021 at 8:20 amBuenos días. Quisiera saber cómo puedo hacer para registrar mis ventas por cuantias menores. Gracias
15 agosto, 2021 at 7:11 amHola Lady, las facturas de venta se registran como lo explica esta guía, en el caso de las ventas por menores cuantías depende del manejo que le de la empresa, si maneja el sistema POS o facturación electrónica, sin embargo te recomendamos comunicarte a nuestras líneas de call center allí nuestros asesores te brindaran soporte.
17 agosto, 2021 at 10:25 amHOLA, COMO HAGO PARA ENVIR MI FACTUTA ELECTRONICA TAMBIEN POR WHATSAPP
14 agosto, 2021 at 12:33 pmHola Leonardo, en el programa desde la vista preliminar de la factura de venta opción «Más» puedes copiar la URL de la factura y enviarla por whatsapp o también desde la App de Siigo puedes enviar la factura por medio del botón «Enviar por whatsapp» como lo explica esta guía.
17 agosto, 2021 at 10:13 amBuenos dias. El logo de mi factura quedo muy pequeño. como puedo hacerlo mas grande?
13 agosto, 2021 at 10:08 amBuenos días Sandra, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Aquí te damos el instructivo con las medidas del logo:
13 agosto, 2021 at 4:50 pmBuenas tardes:
23 julio, 2021 at 3:47 pmRequiero parametrizar la facturacion, para que me deje realizarla por anticipo como la puedo parametrizar ya que la Dian me exige que para este concepto debo realizar factura a mi cliente.
Buenos días Yuly, para realizar una factura de venta con un anticipo, es necesario que primero elabores el anticipo por un recibo de caja.
23 julio, 2021 at 5:16 pm1. Anticipo a clientes.
2. Cruzar anticipo con factura de venta.
`POR FAVOR ME PUEDEN INDICAR QUE PASA CUANDO SE ENVIA LA FACTURA LA DIAN LA RECIBE EL CUAL SE VISUALIZA EL STIKER DE LA DIAN , PERO CUANDO INGRESO A TRANSACCIONES EN LA COLUMNA ESTADO ENVIO DE CORREO NO APARECE «ENVIADO».
15 julio, 2021 at 12:52 pmBuenas tardes Margarita, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es porque la enviaste a la Dian y no las has enviado al clientes. Ingresa nuevamente a la factura y das clic en el botón «Enviar electrónicamente» y se la envías a tu cliente.
15 julio, 2021 at 5:02 pmBuenos dias, necesito que salga en la factura la orden de compra de mi cliente, pero no sale a pesar que en la configuracion si la pide pero cuando guardo no sale
1 julio, 2021 at 12:47 pmBuenas tardes Diana, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Esta configuración se ve reflejada únicamente en el archivo XMl, si quieres visualizarla en el formato, es necesario que lo diligencies en las observaciones.
1 julio, 2021 at 5:16 pmhola como puedo modificar la factura no me aparece la opción de poner el vendedor y como puedo agregar el logo.
9 junio, 2021 at 12:57 amBuenos días Edwin, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. El vendedor lo puedes asignar en la casilla que se encuentra en el encabezado de la factura cuando la estás elaborando y aquí te dejo el paso a paso para que ingreses el logo para documentos.
9 junio, 2021 at 8:30 ambuenos dias, no me deja enviar la factura por que me dice que el numero de item supera los permitidos por la aplicacion. que debo hacer, 2 facturas o como configuro para hacerla mas larga
29 mayo, 2021 at 11:59 amBuenos días Harol, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es necesario que elabores dos facturas.
31 mayo, 2021 at 8:29 amBUEN DIA
21 mayo, 2021 at 10:09 amCOMO PUEDO REALIZAR MI FACTURA QUE TIENE DOS DESCUENTOS
Buenas tardes Andrea, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Aquí te dejo el paso a paso para crees los descuentos en la configuración de factura de venta que necesitas.
21 mayo, 2021 at 5:38 pmBuen dia, Quisiera saber como copiar una factura o usar una factura ya emitida como base de una nueva.
6 mayo, 2021 at 9:34 amBuenas tardes Alejandro, estamos felices de que consultes nuestro portal de cliente. Es necesario que generes cada factura nuevamente.
6 mayo, 2021 at 5:05 pmHola
15 abril, 2021 at 11:40 pmQuiero saber cómo vuelvo una factura de venta que no estaba configurada como electrónica a factura electrónica?
Hice la factura el cliente ya la leyó pero me di cuenta que no está marcada como electrónica.
Buenos Días Maira, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Para enviar tu factura electrónica de manera correcta debes realizarla con el tipo de factura que esta configurada para ello. En este caso debes realizarla de nuevo para que sea una factura aprobada por la Dian.
16 abril, 2021 at 8:22 amAL DARLE GUARDAR Y ENVIAR QUEDA REGISTRADA EN LA DIAN, O TOCA HACER OTRO PROCESO PARA QUE QUEDE VALIDADA POR LA DIAN? GRACIAS
9 abril, 2021 at 4:15 pmHola Carlos, al finalizar la elaboración de la factura electrónica y dar clic en el botón guardar y enviar, el sistema envía la factura de forma automática a la DIAN.
9 abril, 2021 at 5:22 pmBUENAS TARDES GUARDE LA FACTURA PREO DONDE LA PUEDO VOLVER A VER PARA ENVIARLA AL CLIENTE
7 abril, 2021 at 6:01 pmHola Angela, te relaciono la guía que explica como enviar la factura electrónica.
8 abril, 2021 at 2:20 pm¿Dónde puedo ver la firma digital?
7 abril, 2021 at 11:37 amHola José, el certificado digital se maneja de manera interna para firmar los documentos electrónicos y enviarlo a la DIAN para que sean aprobados.
7 abril, 2021 at 5:17 pmbuenos dias. es posible que No se permita facturar un producto que no haya existencia? o visualizar la existencia del producto en la pantalla de facturacion cuando se este elaborando la factura?
3 abril, 2021 at 7:51 amHola Angela, el programa no cuenta con alguna restricción en las existencias del inventario, sin embargo cuando estas facturando y seleccionas la bodega puedes visualizar el saldo para conocer las cantidades.
5 abril, 2021 at 9:54 amcomo puedo modificar el logo de la factura
24 marzo, 2021 at 2:24 pmHola Marx, te relaciono la guía que explica como modificar el logo de los comprobantes.
25 marzo, 2021 at 5:13 pmbuen Día,
16 marzo, 2021 at 7:06 pmQuisiera por favor me ayudaran, el cliente me indica que al recibir la factura no le mostro ninguna opcion ni para aprobar ni para rechazar, que puedo hacer
Hola Elcy, cuando el cliente visualiza la factura desde el correo electrónico le aparecen las opciones de aceptar o rechazar la factura de venta, te recomiendo reenviarla y enviarte una copia para confirmar que llegue de forma correcta.
17 marzo, 2021 at 8:35 amEs posible incluir orden de compra en una factura electrónica o debe ser en el campo de comentarios?
9 febrero, 2021 at 2:16 pmHola German, el sistema utiliza el comprobante de orden de compra solo para el proceso de Compras, así que debe incluir ese dato en tu factura electrónica como un comentario.
10 febrero, 2021 at 10:54 amHola, la forma de pago de nuestro cliente es 80% anticipo y 20% contra entrega.
8 febrero, 2021 at 9:55 amComo es una exportación la mercancía se demora unos 20 días en llegar.
Ya tengo el anticipo y debo facturar, sin embargo no me aparece la opción de anticipo en formas de pago
Hola Luis, verifica que la cuenta a la que llevaste el anticipo tenga la marcacion de detalles de cartera para que lo traiga en las formas de pago como valor a favor.
9 febrero, 2021 at 2:23 pmBuenos días, si hago una factura que no sea electrónica esta va a la DIAN? o solo me sirve como soporte para alguna venta?
2 febrero, 2021 at 9:27 amHola María Eugenia, si la factura de venta no se elabora con un tipo de comprobante marcado como electrónico esta factura no se envía a la DIAN y por lo tanto no será una factura electrónica.
2 febrero, 2021 at 9:53 amBuen día
Debo facturar a varios negocios fiduciarios que tienen su nombre y correo electrónico de facturación propio, pero el NIT es el de la fiduciaria, es decir, un mismo NIT para varios negocios; como puedo adicionar el nombre que identifique cada negocio y como le asigno el correo electrónico para que la factura llegue a cada negocio?
Muchas gracias
1 febrero, 2021 at 10:02 amBuen día Alexander, como los negocios fiduciarios tienen el mismo NIT los puedes crear como sucursales, es decir debes crear por cada sucursal de nuevo el cliente y en el campo Sucursal asignar el correspondiente ejemplo, 001 o 002, y al momento de elaborar las facturas podrás diferenciarlo con el número de la sucursal y el nombre del negocio.
2 febrero, 2021 at 9:01 amBuenas tardes tengo varias preguntas, ¿Cuántos documentos se pueden adjuntar en la factura? ¿Qué tipos de archivos permite? ¿Después de enviada la factura puedo adjuntar documentos y volver a enviar al comprador?
25 enero, 2021 at 4:33 pmHola Diego, en la elaboración de la factura puedes adjuntar varios archivos, puedes anexar un documento, video o imagen para enviarlo junto con la factura, si la factura de venta no es electrónica puedes después de enviada adjuntar documentos y volverla a enviar al cliente, pero si es electrónica esta no podrá ser editada por lo cual no se podrá adjuntar documentos.
26 enero, 2021 at 9:37 amCómo se coloca la fecha de vencimiento de manera manual?
25 enero, 2021 at 11:38 amHola David, cuando realizas la factura de venta y seleccionas la forma de pago “Crédito” al manejar la cuenta contable con vencimiento en cartera puedes relacionar la fecha de vencimiento ya sea por rangos o puedes seleccionar la fecha de forma manual.
25 enero, 2021 at 12:27 pmbuen dia .. tengo un problema cuando termino de hacer la factura me sale (Diferencia : 250,001.15) en rojo sale
23 enero, 2021 at 11:07 amque es el valor pero me sale como si estuviera mal y en el método de pago esta bien el valor y por ese anuncio no me deja enviar la factura
Hola José, cuando elaboras la factura de venta después de seleccionar la forma de pago debes dar clic en «+ Adicionar forma de pago» para que tome el mismo valor del total neto, te recomiendo revisar que sea el mismo valor y que se halla realizado de esta manera para que finalmente te permita guardar la factura.
25 enero, 2021 at 12:05 pmBuen día. por favor me indican la ruta para imprimir la factura enviada? ingreso por «otras opciones» pero no veo la opcion de impresión
14 enero, 2021 at 10:31 amHola María Luisa, inicialmente debes buscar la Factura de venta y esto lo puedes hacer por el módulo de Transacciones – proceso de ventas – Transacciones y revisar los criterios de búsqueda te relaciono el link que detalla este proceso (Ver guía) donde deberán aparecer todas las facturas generadas teniendo en cuenta la Fecha de elaboración, una vez la ubiques podrás dar clic sobre el número del comprobante y dar clic en la opción «descargar e imprimir”.
14 enero, 2021 at 11:03 amHola, necesito cambiar el valor de un cargo abajo del sub total para una factura de exportación pero siempre me toma como valor base el sub total de la factura. Existen cargos que no corresponden a un % del valor facturado sino que son cargos fijos e independientes. No debo crear los productos e incluirlo en los productos facturados pues es una factura de exportación.
26 noviembre, 2020 at 6:17 pmHola Jeison, el valor de los cargos se calculan sobre el valor del subtotal de la factura, te puedo recomendar cuando des clic en «+Adicionar cargos y descuentos en totales» y selecciones el tipo de cargo registres el valor total así el sistema calcula automáticamente el % de tarifa de acuerdo al valor que registres.
27 noviembre, 2020 at 9:20 amBuenas tardes. Cómo se puede pre-visualizar el formato de la factura para ver como sale el logo? Gracias
20 noviembre, 2020 at 6:02 pmHola Ricardo, para pre-visualizar el formato de la factura puedes ir a la configuración por Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas, seleccionas el tipo de comprobante y en la sección impresión y correo puedes seleccionar el formato y dar clic en «Vista previa» para ver el diseño del formato.
23 noviembre, 2020 at 9:41 ambuenas tardes, cuando hago el seguimiento de envío de correos me sale en proceso de envío, la validacion de la dian está correcta y todo, solo que al adquirente no le llega; a que se debe esto. puede ocurrir por caída de la plataforma de la DIAN o no tiene nada que ver.
28 octubre, 2020 at 5:39 pmHola Neudith, desde la vista preliminar de la factura de venta electrónica en la parte inferior puedes confirmar si enviaste la factura al correo electrónico del cliente o si se presentó alguna inconsistencia, él envió de la factura se realiza desde Siigo nube y para enviarla en la parte superior das clic en la opción «Guardar y enviar electrónicamente” te habilitara un recuadro donde confirmas el correo y si es correo das clic en «Aceptar» (Ver guía).
30 octubre, 2020 at 8:39 amBuen día. No me aparece el CUFE en mi factura y me indica inconsistencia al enviar la factura «Resolución DIAN, falta clave técnica o inválida»… por favor ayuda!
22 octubre, 2020 at 10:47 amHola María, este caso se presenta porque la plataforma tecnológica presenta caída o intermitencia y en ese caso es necesario volver a enviar la factura electrónica, además te recomiendo revisar la información registrada en el perfil de la organización y de la plataforma tecnológica, al igual que los datos del cliente que estén correctamente registrados con el digito de verificación y las responsabilidades y si persiste para una revisión más detallada de tu caso te pedimos comunicarte a nuestras líneas de call center.
23 octubre, 2020 at 9:17 amBuenos días al realizar la factura con anticipos no me aplica el anticipo a la factura y sigue con el total neto de la factura como debo realizar el proceso, en formas de pago si aparece el anticipo y el saldo pero en la factura no. gracias.
22 octubre, 2020 at 9:06 amHola Mónica, los anticipos se deben registrar por medio de un recibo de caja te relaciono el link que explica este proceso (Ver guía) para que cuando vallamos a realizar la factura de venta en formas de pago nos aparezca como información «El cliente tiene anticipos por valor de» y luego puedas seleccionar la opción «Cruzar anticipo» y seleccionar el recibo de caja donde se halla registrado dicho anticipo para que el programa pueda realizar el cruce.
22 octubre, 2020 at 9:22 amBuenas Noches, pregunta yo realice una factura y se guardo pero no se envio porque se está a la espera de la consignación por parte del cliente, luego se siguieron realizando otras facturas pero ya no aparece el aprobado de la DIAN de las otras facturas? tiene alguna repercusión el no hacer el reporte o envio en la fecha que se realizó la factura? Muchas Gracias
20 octubre, 2020 at 8:22 pmBuen día Gloria, si enviaste las facturas electrónicas y no te aparecen aprobadas ante la DIAN es necesario que revises si la factura fue rechazada por la DIAN y desde la misma factura dar clic en ver detalle, para conocer los motivos de rechazo y así puedan realizar las correcciones correspondientes y volver a enviar la factura electrónica, en cuanto al envió de la factura ante la DIAN es recomendable siempre realizarla y enviarla el mismo día.
21 octubre, 2020 at 8:58 amBuenos días, tengo una consulta, a la hora de realizar una cotización, el sistema no me permite facturarla después, me sale en blanco el campo de «Tipo» y no me permite avanzar, quería saber si es un tema de configuración o de permisos.
20 octubre, 2020 at 10:09 amHola Luis, al momento de consultar la cotización y seleccionar la opción “facturar” convierte la cotización en una factura de venta y es necesario en el campo tipo seleccionar el comprobante de la factura de venta, si no te deja seleccionarlo o no te aparecen los comprobante te pedimos comunicarte a nuestras líneas de call center.
20 octubre, 2020 at 3:30 pmBuenas tardes, genere la factura pero sale que se encuentran inconsistencias al realizar el envió electrónico, por motivo de Resolución DIAN, falta clave técnica o invalida
5 octubre, 2020 at 4:10 pmHola Ariel, para este error te puedo sugerir que revises los datos registrados del cliente que este correctos y por favor desde la factura vuelve a dar clic en “enviar electrónicamente”, en caso que persista te pedimos comunicarte a nuestras líneas de call center.
6 octubre, 2020 at 8:21 amBuenas tardes, me indican por favor por donde me voy a los parametros de factura ?
2 octubre, 2020 at 1:21 pmBuen día, para definir los parámetros de la factura lo puedes hacer por Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas, (Ver guía).
2 octubre, 2020 at 5:28 pmBuenas tardes, como puedo incluir en la factura la retención de ica, retencion de iva , solo aparecen retención en la fuente.
Gracias,
1 octubre, 2020 at 11:00 amHola Jhon, para que incluir estos impuestos en la elaboración de la factura debes ir por Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas, seleccionas el tipo de comprobante y en la sección Datos tributarios realizas la marcación del manejo de reteIVA y reteICA.
2 octubre, 2020 at 10:18 amHola.
15 septiembre, 2020 at 10:07 am1. La orden de compra, numero y prefijo corresponde a la orden de compra del proveedor o debemos hacerle la orden a cada factura?
2. Se puede convertir luego la cotización en factura?
Hola Harvey
15 septiembre, 2020 at 5:46 pm1. La orden de compra es un documento que permite tener un control administratitvo de las compras que posteriormente se realizaran a los proveedores
2. Un vez tengas registrada las cotizaciones, Siigo Nube te da la posibilidad de convertirlas en facturas de venta
Buenas tardes, quisiera saber en la misma plataforma como hago para consultar una factura que halla hecho
3 septiembre, 2020 at 6:00 pmHola Marisol, para buscar la Factura de venta puedes seleccionar el modulo Transacciones – Ventas – Transacciones y revisar los criterios de búsqueda te relaciono el link que detalla este proceso (Ver guía) donde deberán aparecer todas las facturas generados teniendo en cuenta la Fecha elaboración.
4 septiembre, 2020 at 11:59 amBuenas tardes, si por error se elimina una factura esa factura eliminada o «espacio en blanco» afecta la parte contable? . un ejemplo en caso de tener factura 270, 271 y 272 y por error se elimina la factura 271 ese espacio o vació que resulta de esa acción puede llegar a afectar la contabilidad de mi empresa?
3 septiembre, 2020 at 3:21 pmHola Juan Manuel, cuando borras o eliminas una Factura de venta, ya no aparece en el programa por consiguiente el registro contable tampoco, en este caso lo que afectaría en la contabilidad de tu empresa es que ese registro contable ya no estaría y el consecutivo se saltaría no aparecería una factura 271.
4 septiembre, 2020 at 10:18 amBuenas tardes, como hago para que la factura no incluya Retefuente y reteICA, al momento de calcular el AIU
1 septiembre, 2020 at 3:58 pmHola Esteban, Cuando elaboras la Factura de venta el sistema habilita el botón “Configuración AIU” y desde esta opción defines que no se calcule la Retefuente y el reteICA a la base del AIU o utilidad, te relaciono el link que detalla este proceso (Ver guía), adicional para que en la factura no incluya impuestos puedes dejar los campos en blanco.
2 septiembre, 2020 at 10:02 amEn el pantallazo de la factura cuando le doy registrar pago solo aparece la opcion realizar un ABONO A DEUDA… no me sale la opcion avanzado para descontar otros impuestos… que debo hacer para desbloquear y que me salgan las tres opciones…aclaro que es desde el pantallazo donde esta la factura como tal
28 agosto, 2020 at 10:38 pmHola Osmairo, al momento de consultar la Factura de venta en la parte superior o encabezado se habilitan algunos iconos entre estos la opción “Registrar pago” si lo realizas de esta manera solo aparecerá en el recibo de caja marcado por defecto Abono de deuda y para hacer un recibo de caja avanzado realízalo por el +crear – Ventas – Recibo de caja.
31 agosto, 2020 at 10:03 amBuenas tardes.. Para que la factura electronica tenga codigo QR que debo realizar.?
28 agosto, 2020 at 8:58 pmHola Agroequipo, para empezar a facturar electrónicamente debes realizar inicialmente el Paso a paso de facturación electrónica con validación previa como lo explica el siguiente link (Ver guía), para finalmente poder Iniciar a elaborar tus facturas electrónicas.
31 agosto, 2020 at 9:22 amBuen día. Cómo se factura una cotización?
27 agosto, 2020 at 10:44 amHola Christian, al momento de consultar la cotización en la parte superior o encabezado se habilitan algunos iconos entre estos la opción “facturar” la cual convierte la cotización en una factura de venta.
27 agosto, 2020 at 6:04 pmVendemos servicios desde Colombia tanto internamente como para el exterior. Sirve la misma factura o hay que habilitar otra para el exterior y cómo la obtengo?. En ese caso que sucede con el iva?
26 agosto, 2020 at 1:00 pmHola Mauricio, puedes manejar un mismo comprobante o puedes crear otro si manejas resoluciones de facturación diferente, si es el caso te relaciono el link que explica la Configuración de la factura de venta.
26 agosto, 2020 at 3:59 pmRecuerda que el IVA según la factura lo puedes aplicar o no seleccionarlo.
Buenas noches,
25 agosto, 2020 at 9:55 pmComo configuro y uso otra moneda en mis facturas?
Hola Juan, para configurar una moneda diferente al peso colombiano debes realizar la marcación en el perfil de la organización por la ruta: Configuración – Más configuraciones – Organización en la opción Generales – Perfil de la organización, te relaciono el link que detalla el proceso (Ver guía).
26 agosto, 2020 at 2:55 pmBUENAS DIAS QUISIERA SABER COMO PUEDO IMPRIMIR LA FACTURA Y QUE EN ELLA ME SALGA EL VALOR POR UNIDAD DE EL PRODUCTO MUCGAS GRACIAS
20 agosto, 2020 at 10:25 amSandra, gracias por consultar nuestros contenidos
20 agosto, 2020 at 5:03 pmPara que en la impresión de la factura de venta se visualice en el área del detalle el valor unitario de los productos, es necesario que ingreses a la configuración de la factura de venta y en la opción de Impresión y Correo buscas los campos que se encuentran en Campos que se visualizarán en la factura y allí estará valor unitario, el cual debes trasladar a la columna de la derecha y guardar
necesito facturar electronicamente pero no se que se coloca en item y producto de descripcion
20 agosto, 2020 at 7:57 amMiguel, los items corresponden al detalle del documento, en este caso la factura de venta y allí puedes realizar la búsqueda o creación de los productos y/o servicios que se van a vender al cliente
20 agosto, 2020 at 9:33 amMuchas Gracias por la información es muy útil.
3 agosto, 2020 at 2:43 pmAngela, buen día. Todos nuestros contenidos son utiles y diseñados de manera sencilla
3 agosto, 2020 at 2:45 pmEn la creación de los productos que llevan por obligacion el 19% y están exentos por el decreto como se hace para que no se puedan facturar con el 19% al momento de realizar la fc de venta
22 julio, 2020 at 12:01 amHola Yesid, en el momento de crear el producto, aunque la casilla de Impuesto cargo (IVA que aplique a los productos) viene por defecto tú la puedes editar y dejarla en blanco y relacionar la Clasificación tributaria correspondiente.
22 julio, 2020 at 9:31 amBuen día, como hago para facturar productos exentos de iva
21 julio, 2020 at 2:43 pmHola Ricardo, al momento de crear los productos puedes asignarle la Clasificación tributaria correspondiente y no asociarle el Impuesto cargo (IVA que aplique a los productos), si el producto ya cuenta con esta marcación al igual puedes dejarla la casilla de Impuesto a cargo en blanco.
23 julio, 2020 at 3:02 pmCOMO SE COLOCA LA INFORMACIÓN DE NUESTRA EMPRESA + LOGO EN LA FACTURA
16 julio, 2020 at 12:32 pmHola Julio, para registrar los datos de tu empresa lo puedes hacer en el perfil de la organización, y puedes incorporar el logo para los comprobantes de esta manera.
16 julio, 2020 at 12:48 pmBuenas tardes, por favor me podrían ayudar en lo siguiente: configurando una factura, la compañía no cuenta con logo para el momento de imprimir la misma. Hay posibilidad que se puede omitir para que cuando se imprima no salga el letrero de «Espacio para logo corporativo». Gracias
24 junio, 2020 at 3:02 pmHola Andrea!
24 junio, 2020 at 6:40 pmPuedes configurar una imagen en blanco y cargarla como tu logo para que así no te aparezca la marca en la generación de tus comprobantes
Feliz día!
Buena tarde, si necesito que la factura electrónica sea por exportación de servicio, ¿dónde aparece la opción en el portal SIIGO PT?
22 mayo, 2020 at 6:39 pmBuen día Katerine!
La información la encuentras en nuestro portal de clientes en el paso a paso de facturación electrónica y cuando llegas al paso 5 se hace el proceso de configura tu factura de venta electrónica.
Feliz día!
26 mayo, 2020 at 6:30 pmbuenas tardes, como hago para incluirle el AIU en la factura electrónica? gracias
16 mayo, 2020 at 3:21 pmMauricio, para que puedas manejar el AIU en la factura de venta electrónica es necesario realizar unos procesos adicionales los cuales se describen en el siguiente enlace ver más
18 mayo, 2020 at 7:57 ambuen dia.. y para facturar un servicio ??
31 julio, 2019 at 11:00 amHola Ludy, gracias por contactarnos, te contamos que en referencia a tu pregunta, para poder facturar un servicio debes crear un grupo y producto marcado cómo servicio, para que en el momento de facturar puedas ubicarlo y elaborar tu factura, a continuación te anexo los enlaces donde podras encontrar la explicación de cómo hacerlo:
Creación grupos de inventarios
Creación de Productos
Esperamos de esta manera poderte colaborar, un feliz día
12 agosto, 2019 at 8:24 amno veo como puedo redondear cifras al elaborar una factura de venta. el cliente no me permite el total con valores decimales.
13 julio, 2019 at 3:04 pmJorge gracias por hacer uso de nuestros contenidos. En la configuración de la factura de venta es donde defines si el documento maneja o no decimales, para ello puedes ingresar por la ruta: Configuración – Transacciones – Comprobantes – Factura; para mayor detalle puedes ingersar al siguiente enlace Configuración factura de venta. Buen día
15 julio, 2019 at 8:57 amFalta explicar en caso de cometar un error, y se requiera corregir , se usa borrar o anular, y que cual es la diferencia entre estas opciones.
15 noviembre, 2018 at 3:55 pmNelsy, en el siguiente enlace puedes consultar todos los procesos que se pueden realizar con los documentos que previamente haz elaborado Edición comprobantes; de igual forma la opción de borrar elimina todos los registros previamente contabilizados y deja el número del documento disponible para volver a registrar información y la opción de anula elimina los registros pero el documento se mantiene en estado anulado y no sera posible registrar contabilizaciones en el
16 noviembre, 2018 at 8:40 am