Este informe te permite listar cada uno de los comprobantes que han sido contabilizados a cada uno de los proveedores seleccionados, en un rango de fechas determinado.
Para generar el reporte ingresas por Reportes – Financieros/Contables – Movimiento contable – Movimiento auxiliar de proveedores por cuenta contable.
Una vez ingreses a la opción será posible aplicar diversos filtros tales como:
- Código contable: ingresas la cuenta o rango de cuentas contables para generar el informe.
- Tercero: es posible seleccionar el Nit o nombre del proveedor sobre el cual se desea consultar la información.
- Fecha de elaboración: permite que selecciones la fecha o el rango de fechas para tener en cuenta en el reporte.
- Incluye cierre: puedes realizar la marcación para conocer el reporte con los valores de cierre.
- Moneda: seleccionas el tipo de moneda en la cual se desea conocer el valor de acuerdo a cada rango, únicamente si en el perfil de la organización se definió que la empresa manejaría moneda extranjera.
Cuando das clic en el botón 
el sistema lista los comprobantes efectuados donde se haya relacionado a un proveedor específico y la cuenta o cuentas seleccionadas en el filtro, allí se detalla la siguiente información:
Adicional este reporte te permite agrupar y desagrupar los terceros de cada cuenta con el icono 
, así como permite exportar a Excel con el icono 
que se te habilitan en la parte superior derecha de la ventana.