Esta funcionalidad te permite generar un listado de facturas realizadas en el POS en una fecha determinada, para generar el informe ingresas por Menú 
– Reportes – Listado de facturas.
El sistema te va a permitir definir los siguientes criterios de búsqueda:
- Rango de fecha: puedes seleccionar la fecha en la cual quieres generar la información.
- Incluye anuladas: al marcar esta opción adicionas al informe las facturas que han sido anuladas.
De esta forma, en la parte inferior visualizarás la información.
Desde aquí podrás anular la factura y se va a habilitar la siguiente ventana donde es necesario des clic en el botón 
.
Si lo requieres puedes dar clic sobre el número del comprobante y el programa te mostrará una pantalla donde visualizaras la tirilla y podrás registrar el pago del cliente o imprimirla.
Al dar clic en el botón 
el sistema te llevará a realizar el ingreso de efectivo.
Adicional, puedes exportar la información en un archivo de Excel seleccionando el ícono 
que encuentras en la parte derecha de la pantalla.
