b3. Otros procesos de facturación electrónica

Para elaborar la factura de venta con cargos y descuentos en totales, lo primero ha realizar es definir el manejo de cargos y/o descuentos en la configuración del comprobante tipo Factura.

Configuración de la factura de venta

Para ello, te diriges al ícono del engranaje  que corresponde a Configuración, luego seleccionas Transacciones – Comprobantes – Facturas.

Al ingresar, podrás visualizar los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa.

En el tipo de comprobante das clic en la opción “Editar” y te ubicas en la sección de Otros cargos y descuentos en totales de la factura de venta.

Donde podrás registrar los cargos y descuentos adicionales por los conceptos y porcentajes que requieras, de acuerdo a los conceptos aceptados por la DIAN y cumpliendo con todos los requisitos normativos para facturación electrónica.

Los campos a diligenciar para la creación de un cargo o un descuento son:

• En uso: estará marcado si ese cargo descuento será utilizado al realizar el comprobante.
• Nombre: aquí podrás escribir el nombre o una descripción corta para identificar el cargo o descuento.
• Tipo: seleccionas si es un descuento o un cargo.
• % Tarifa: asignas la tarifa para que el sistema pueda calcular el valor, no podrá ser mayor a 100 y debe manejar máximo 2 decimales.
• Cuenta contable: agregas la cuenta contable en la que quieres que este cargo o descuento se contabilice al seleccionarlo en un comprobante.
• Al dar clic en él más (+) se guardará dicho cargo o descuento.

Importante: Podrás seleccionar la misma cuenta contable para todos los cargos y/o descuentos y solo incluir cuentas contables que no tengan ningún movimiento contable.

Una vez termines de completar toda la información que solicita este catálogo, das clic en el botón .

Elaboración de la factura de venta

Para elaborar la Factura de venta con cargos y descuentos en totales, puedes hacer uso de las siguientes rutas:

1. En la página principal con el ícono  – Proceso de ventas – Factura de venta.

2. Ingresar por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Factura.

3. Te diriges al módulo Habilitación electrónica – Facturación electrónica, seleccionas el botón  y te ubicas en la pestaña Factura de venta.

Allí eliges el tipo de factura e incorporas toda la información que el sistema requiere en el encabezado.

Relacionas el producto o productos que vas a facturar.

Luego, en la parte inferior de los subtotales, encontrarás el hipervínculo «+Agregar cargos y descuentos» y al dar clic sobre este.

Te habilita la siguiente ventana, donde seleccionas el o los cargos y/o descuentos que correspondan en el comprobante. 

Encontrarás las siguientes columnas, las cuales de forma automática se completan al escoger el tipo en la primera columna.

• El valor base lo tomará devnhvhhvjl subtotal del comprobante.
• Las columnas % tarifa y valor total se calcularán automáticamente, sin embargo, las puedes modificar.

Al dar clic en el ícono más (+) se guardará el ítem y podrás seguir agregando más cargos y/o descuentos. Al seleccionar el botón  se cerrará la ventana y guardará la información.

Antes de guardar el comprobante en la parte de los totales, se verán reflejados en la parte inferior del hipervínculo.

Relacionas la forma de pago de la factura.

Al guardar la Factura de venta electrónica, también te mostrará en la impresión los conceptos seleccionados al momento de realizarlo.

Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado y en qué proceso se encuentra tu factura electrónica, hasta ser enviada por correo a tu cliente.

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