En el caso de que la empresa requiera manejar en su facturación los ingresos para terceros, es necesario:
1. Ir a la configuración de las facturas de venta
Para ello, te diriges al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración, luego seleccionas Transacciones – Comprobantes – Facturas.
Al ingresar, podrás visualizar los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa.
En el tipo de comprobante das clic en la opción “Editar”, te ubicas en la sección de Configuraciones complementarias – Configuraciones de otras actividades económicas y realizas la marcación en el campo «Facturar ingresos para terceros»
Adicionalmente, si requieres que se visualice esta información al visualizar o imprimir tu factura, será necesario que te dirijas a la sección de Visualización, Impresión y envío y allí agregues los ítems de nombre y la identificación del tercero.
Por último, das clic en el botón 
para que los cambios se hagan efectivos.
2. Elaborar la factura de venta electrónica
Para elaborar la factura de venta, puedes ingresar por las siguientes rutas.
a. ingresas al módulo Habilitación electrónica – Facturación electrónica, seleccionas el botón 
y te ubicas en la pestaña Factura de venta.
b. A través del icono 
– Proceso de ventas – Factura de venta.
C. Ingresas por el módulo: Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Factura.
Por cualquiera de las anteriores rutas, te aparecerá esta pantalla donde podrás relacionar el tercero en la columna «Datos complementarios» presionando clic sobre el ícono 
.
El sistema te sugiere un tercero, sin embargo, te permitirá colocar otro o no elegir ninguno y guardar los datos complementarios en blanco.
Una vez completes los datos de la Factura de venta, seleccionas la opción 
y de acuerdo al tipo de formato de impresión, que fue seleccionado en los parámetros de la factura de venta, la visualización del documento será de la siguiente forma:
Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado y en qué proceso se encuentra tu factura electrónica, hasta ser enviada por correo a tu cliente.
Importante:
- A la DIAN se enviará la información correspondiente por ítem según el tercero indicado o en caso de dejar el tercero en blanco, se enviará a nombre de tu empresa como ingresos propios.
- Los terceros relacionados solo se verán en la impresión, y la contabilización se hará al tercero del encabezado del documento.
- Si requieres que el ingreso se contabilice por cada uno de los terceros capturados en la elaboración de la factura, es necesario que realices la reclasificación de manera manual en un comprobante contable.
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soy agencia de viaje que todo los ingresos son para terceros , Hay terceros que me dan tarifa con descuento , cuando realizo la factura a mi cliente como relaciono mis ingresos propios y los del tercero
21 noviembre, 2022 at 2:45 pmcuando escribo ingresos propios en la casilla datos complementarios que va el tercero , se puede dejar en blanco ?
Hola Andrés, puedes facturar los ingresos propios de la empresa y de terceros de esta manera, en caso de requerir soporte recuerda que puedes comunicarte a nuestras líneas de call center.
21 noviembre, 2022 at 4:51 pmNo muestra para llevar los valores a la cuenta 281505 y la manda siempre al 4160 como ingresos propios. –
8 abril, 2022 at 7:08 amBuen día Angel María, si requieres manejar otras cuentas en los ingresos es necesario que lo configures en un nuevo grupo de inventarios de esta manera, posterior creas el producto que necesites bajo este grupo y creas la factura de venta.
8 abril, 2022 at 8:11 amBuenas tardes un consulta los ingresos recibidos para terceros se manejan en cabeza del tercero al cual debo reintégrale el dinero o en cabeza de quien paga el dinero.
21 febrero, 2022 at 11:08 amHola Fernanda, al elaborar la factura relacionas el tercero al cual le expides la factura de venta.
21 febrero, 2022 at 5:49 pmHola! Cómo se configura la contabilidad para que el ingreso quede en la cuenta 28. Me sigue aparenciendo en la 41. Gracias
17 febrero, 2022 at 10:08 amHola Margarita, las cuentas contables las defines en la clasificación de inventario y servicios y de acuerdo al que le asignes a los empleados.
17 febrero, 2022 at 2:40 pmExiste alguna manera de dejar configurado el tercero si es el mismo para todos los clientes para no tener que ingresarlo uno por uno?
26 enero, 2022 at 10:29 amHola Nancy, al generar la factura es necesario seleccionar el tercer correspondiente.
26 enero, 2022 at 5:21 pmBuenas tardes, quisiera saber como se hace para exportar los terceros
4 enero, 2022 at 4:33 pmHola Sandra, puedes exportar los terceros por medio de la búsqueda de terceros.
4 enero, 2022 at 5:24 pmquiero saber como queda el iva si es tambien para el tercero
23 diciembre, 2021 at 1:09 pmHola Laura, con el manejo de ingresos para terceros los impuestos se contabilizan al tercero principal.
23 diciembre, 2021 at 5:15 pmBuenas tardes,
como se hace para colocar en una factura ingresos propios y para terceros? cuando voy a colocar los ingresos propios me pide siempre asignar un tercero
15 septiembre, 2021 at 3:05 pmBuenas tardes Killiam, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. En esta casilla puedes seleccionar al mismo cliente, únicamente lo cambias cuando seleccionas ingresos para terceros.
15 septiembre, 2021 at 5:13 pmBuenas tardes sugiero que la parametrización incluya la cuenta 4 ingreso para tercero cuando se genera factura ejemplo a un inquilino, pero que al mismo tiempo genere el pasivo en la 28 al propietario tomando como referencia el tercero que se ingresa en los datos complementarios.
10 junio, 2021 at 3:28 pmBuenas tardes Maricelda, estamos felices de que seas parte de nuestra familia Siigo, para ello, puedes seguir estos dos pasos:
10 junio, 2021 at 5:19 pm1. crear dos clasificaciones de inventarios y servicios. Creas un grupo para ingresos propios con la cuenta 4 y creas otro para ingresos terceros con la cuenta 28 en la casilla «ventas» (recuerda que es necesario que esta última cuenta este configurado como ingresos en el pan de cuentas y no maneje vencimientos.
2. crear dos productos para cada una de las clasificaciones que creaste en el paso anterior.
3. Elaboras tu factura de venta donde ingresas los productos creados en el paso anterior con los valores de ingreso propio e ingreso para tercero en dos items.
De esta forma el sistema afectará la cuenta 4 para ingresos propios y la cuenta 28 para terceros.
Buenas tardes:
12 mayo, 2021 at 3:05 pmsi no queremos que en la factura se vea el ingreso propio si no solo el ingreso para terceros y que internamente quede el valor propio se puede????
como se parametriza que el ingreso para el tercero no quede en la cuenta 4 si no en la cuenta 28
Buenas tardes Liliana, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es necesario que el proceso lo hagas de esta forma para que se pueda validar ante la Dian.
12 mayo, 2021 at 5:24 pmFunciona cuando en el mismo item, hay ingresos propios y para terceros?
20 abril, 2021 at 11:37 pmBuenos días Henri, estamos felices de que uses nuestro portal de clientes. Debes dividir el valor en dos items uno para ingresos propios y uno para ingresos para terceros.
21 abril, 2021 at 8:08 amBuen dia, debería el programa contabilizar la de una vez el tercero que corresponde respectivamente al item, para no tener que hacer los cambios manuales
29 agosto, 2020 at 12:30 pmHola Yohanna, Esta opción aplica al momento de enviar la factura electrónica a la DIAN y el ingreso solo queda contabilizado al tercero del encabezado, sin embargo, es una sugerencia de mejora que tendremos en cuenta.
31 agosto, 2020 at 10:38 amdeberian tener en la planilla de subir factura ese campo del ingreso para terceros par ano hacer manual el cambio
9 julio, 2020 at 10:30 amHola Jhonathan!
Efectivamente la plantilla de modelo de importación de facturas no contiene el campo de Datos complementarios, puedes sugerir la mejora en el correo siigoservicios@siigo.com para que nuestros ingenieros estudien la posibilidad de gestionarla.
Muchas gracias!
9 julio, 2020 at 8:05 pm