e1. Proceso de compras

Registrar ajustes a proveedores

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Los ajustes de proveedores permiten DISMINUIR contablemente el valor de las cuentas por pagar de cada uno de los proveedores de una forma rápida y sencilla.

Las rutas para registrar ajustes de proveedores en Siigo son:

1. En la página principal con el icono  – Otros – Ajuste de cartera / proveedores.

2. Ingresar por la opción de Transacciones – Proceso de compras – Crear – Ajuste cartera / proveedores.

Al ingresar allí se habilita una nueva ventana:

En ella es necesario diligenciar los siguientes campos:

  1. Tipo: Permite seleccionar si el ajuste a contabilizar es de cartera o de proveedores.
  2. Cliente o proveedor: Es necesario digitar y/o realizar la búsqueda del tercero al cual se le contabilizara el ajuste.
  3. Fecha de elaboración: Se digita la fecha en la cual quedara registrado el documento en el programa.
  4. Moneda: Esta permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, Aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
  5. Detalle del comprobante de ajuste de proveedores: Al seleccionar el tipo de ajuste de proveedores y el tercero con el cual la empresa tiene deudas pendientes, el programa de forma automática lista todas las facturas de compra pendientes de pago.

Permitiendo en ella incluir el o los valores de ajuste que aplique y que ÚNICAMENTE DISMINUYEN el valor por pagar.

Importante: Los ajustes se pueden realizar sobre una, varias o todas las facturas de compra que la empresa tenga pendiente de pagar al proveedor, solo es necesario realizar el proceso una a una.

* Valor Ajuste – Cuenta contable de ajuste – Impuesto: Es necesario digitar el valor del ajuste y la Cuenta contable de ajuste en el cual se contabilizará dicho valor; que disminuye la deuda por pagar.

Importante: El impuesto será necesario incluirlo únicamente cuando la Cuenta contable este asociado a algún impuesto.

Una vez digitado el valor el sistema solicita la Cuenta contable de ajuste en el cual será contabilizado el valor que disminuye la cuenta por pagar y se crea una nueva secuencia con el valor ajustado.

  • Observaciones: En este campo es posible ingresar comentarios que se visualizarán en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: En este campo el sistema permite anexar un documento o soporte de por qué el ajuste.

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana:

Donde es posible:

  • Guardar el documento.
  • Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.

Luego al consultar el documento en pantalla será la misma presentación de cómo se visualizará al momento de la impresión.

Al momento de consultar el ajuste de proveedores, en la parte superior o encabezado se habilitan unos iconos los cuales permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:

  1. Descargar e Imprimir: Permite visualizar el documento en pantalla y descargar el pdf en el computador para enviarlo a impresión.
  2. Más: Por último, se encuentra la pestaña más que permite realizar algunos procesos adicionales con el registro de Ajuste de proveedores; estos son:
  • Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
  • Anular o Borrar el documento.
  • Ver contabilización.

Importante: Este tipo de comprobante no maneja configuración, el formato es estandar diseñado por Siigo y su numeración en un consecutivo interno.

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6 Comments
  • Norma Mogollón says:

    Exite algun proceso para cruzar los anticipos con los saldos por pagar al proveedor es decir para eliminar partidas debito y creito en los saldos?

    16 enero, 2021 at 10:06 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Norma, cuando tienes saldos de cuentas por pagar a un proveedor y tienes anticipos registrados puedes elaborar un recibo de pago y cuando llamas el proveedor automáticamente se te habilita el botón “Cruce deuda con anticipos” donde te aparece el valor de la deuda por pagar y el del anticipo, debes seleccionar el Tipo de comprobante contable donde quedara contabilizado el cruce y por ultimo das clic en “Cruce deuda con anticipos” y el sistema automáticamente cruzara el anticipo con las deudas mas antiguas con el proveedor, o en el caso de que desees seleccionar cual deuda se cruza con el anticipo te recomiendo realizar el proceso por medio de un comprobante contable.

      18 enero, 2021 at 2:33 pm
  • Manuel Sarmiento says:

    En el campo cuenta contable de ajuste no aparecen todas las cuentas, como se incluye una cuenta para que figure alli.

    28 diciembre, 2020 at 6:33 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Manuel, en ese campo el sistema te permite colocar cuentas que no esten relacionados en tablas como inventarios o activos fijos y también aquellas que hacen parte de balance general y estado de resultados y te permite asociar las de retenciones si el ajuste es por esta razón.

      30 diciembre, 2020 at 9:11 am
  • KATHERINE ROJAS says:

    Muy bueno el paso a paso, claro y detallado espero me sea de gran uso en el momento de implementarlo. muchas gracias

    31 agosto, 2020 at 5:45 pm
    • Luz Angélica Torres Quintero says:

      Katherine, claro que si. Gracias a ti por consultarlo

      1 septiembre, 2020 at 11:24 am