e1. Proceso de compras

Este informe es un listado que genera el programa con proveedores de forma detallada para las cuentas por pagar.

Para generar el reporte de cuentas por pagar detallado por proveedor, debes ir por la siguiente ruta: Reportes – Cartera/proveedores – Proveedores – Cuentas por pagar detallada por proveedor.

Cuando ingresas a la opción se genera la siguiente ventana, donde seleccionas los criterios para la busqueda:

• Proveedor: seleccionas el proveedor al cual se va a realizar la consulta de cuentas por pagar
• Moneda: puedes seleccionar la moneda en la cual se generarón los comprobantes.

Una vez confirmes los filtros de búsqueda es necesario dar clic en el botón , y te muestra en pantalla la información:

Adicional este reporte lo puedes enviar a Excel con el icono , que se habilita en la parte superior de la ventana. 

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