A través de este reporte será posible generar a nivel de detalle el listado de cada uno de los recibos de caja elaborados en un periodo, los cuales afectaron cuentas por cobrar, discriminado por forma de pago.
Para generar el listado, ingresas por la ruta Reportes – Ventas – Recibos de caja – Recibos de caja detallado por facturas.
Una vez ingreses a esta opción es necesario definir algunos filtros o criterios de búsqueda, los cuales, se describen a continuación:
- Creador: te permite seleccionar o realizar la búsqueda del usuario que contabilizo los documentos.
- Forma de pago: te permite seleccionar en caso de requerir filtrar la información por una forma de pago específica.
- Fecha de elaboración: te permite seleccionar la fecha o el rango de fechas para tener en cuenta en el reporte.
- Cliente: es posible realizar el filtro por el cliente al cual se le han contabilizado los documentos.
- Moneda: te permite seleccionar el tipo de moneda en el cual se desea conocer el valor de acuerdo a cada rango, únicamente si en el perfil de la organización se definió que la empresa manejaría moneda extranjera.
Una vez definidos los criterios das clic en el botón 
y allí el sistema lista todos los comprobantes de acuerdo a los parámetros asignados:
Adicional este reporte lo puedes enviar a Excel con el icono 
que se habilita en la parte superior de la ventana.