b3. Saldos iniciales

La incorporación de los saldos iniciales de cartera por comprobante contable permite ingresar todas aquellas facturas de venta estén o no vencidas pero que el cliente aún no ha pagado; para ello es necesario definir por parte de la empresa una fecha de corte determinada (Apertura balance inicial).

Antes de incorporar los saldos iniciales de cartera es necesario que previamente se encuentren definidos algunos parámetros como son:

• Los terceros (clientes) a quienes se les va a ingresar saldos iniciales,
• El o los centros de costo que se vayan a utilizar para registrar el movimiento
• Las cuentas contables por cobrar y anticipos de clientes

Para incluir los saldos iniciales se debe ingresar por la siguiente ruta  Otros – Comprobante contable

Al ingresar a esta opción el sistema mostrara la siguiente pantalla

1. Tipo: Se debe seleccionar el tipo de comprobante donde se va a contabilizar los saldos iniciales
2. Fecha Elaboración: Se digita la fecha en la cual quedara contabilizados los saldos iniciales
3. Número: En este campo el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborar el documento digitar el número con el cual será contabilizado.
4. Moneda: Esta casilla permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, Aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
5. Detalle: En esta sección es necesario asignar o incluir la siguiente información que el sistema solicita como cuenta contable, tercero, detalle, descripción, centro de costo  y débito o crédito
6. Observaciones: En este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento
7. Adjuntar Archivo: En este campo el sistema permite anexar un documento o soporte de los saldos iniciales

Cuando se coloca la cuenta contable el campo de detalle solicitando la siguiente información

1. Tercero: En este campo se debe relacionar el cliente con cuenta por cobrar
2. Acción: Se debe seleccionar la opción de vencimientos
3. Prefijo: Se debe incluir el prefijo del documento pendiente por cobrar (ejemplo:FV)
4. Consecutivo: Se debe incluir el número de consecutivo del documento pendiente por cobrar
5. No. Cuota: Se debe digitar el número de cuotas que tiene el cliente para el pago de la factura
6. Fecha de Vencimiento: Se debe definir la fecha en que vence el documento por cobrar

Al definir estos datos ya se puede grabar el comprobante por medio de las siguientes opciones

1. Guardar – Guardar y descargar: Con esta opción se puede guardar el comprobante y adicional se puede descargar en formato PDF para la impresión

1. Descargar e Imprimir: Con esta opción se puede descargar e imprimir el comprobante

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