d1. Saldos iniciales

Saldos iniciales de proveedores

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La incorporación de los saldos iniciales de proveedores por comprobante contable permite ingresar todas aquellas facturas de compra estén o no vencidas pero que el cliente aún no ha pagado; para ello es necesario definir por parte de la empresa una fecha de corte determinada (Apertura balance inicial).

Antes de incorporar los saldos iniciales de proveedores es necesario que previamente se encuentren definidos algunos parámetros como son:

  • Los terceros (proveedores) a quienes se les va a ingresar saldos iniciales,
  • El o los centros de costo que se vayan a utilizar para registrar el movimiento
  • Las cuentas contables por pagar y anticipos de proveedores

Para incluir los saldos iniciales se debe ingresar por la siguiente ruta  – Otros – Comprobante contable

También podemos seleccionar el modulo de Contabilidad – Comprobantes contables – Crear – Comprobante contable

Al ingresar a esta opción el sistema mostrara la siguiente pantalla

  1. Tipo: Se debe seleccionar el tipo de comprobante donde se va a contabilizar los saldos iniciales
  2. Fecha Elaboración: Se digita la fecha en la cual quedara contabilizados los saldos iniciales
  3. Detalle: En esta sección es necesario asignar o incluir la siguiente información que el sistema solicita como cuenta contable, tercero, detalle, descripción, centro de costo y débito o crédito

Cuando se coloca la cuenta contable el campo de detalle solicitando la siguiente información

  1. Tercero: En este campo se debe relacionar el proveedor con cuenta por pagar
  2. Acción: Se debe seleccionar la opción de vencimientos
  3. Prefijo: Se debe incluir el prefijo del documento pendiente por cobrar (ejemplo: FC)
  4. Numero de Consecutivo: Se debe incluir el número de consecutivo del documento pendiente por pagar
  5. No. Cuota: Se debe digitar el número de cuotas que se tiene para el pago de la factura
  6. Fecha de Vencimiento: Se debe definir la fecha en que vence el documento por pagar
  • Observaciones: En este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento
  • Adjuntar Archivo: En este campo el sistema permite anexar un documento o soporte de los saldos iniciales

Luego de ingresar los saldos es necesario dar clic en el botón de , donde seguidamente el sistema mostrará el documento en pantalla: 

Adicional al momento de consultar el Comprobante contable en la parte superior o encabezado se habilitan algunos iconos:

Los cuales permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:

  1. Descargar e Imprimir: Permite visualizar el documento en pantalla y descargar el pdf en el computador para enviarlo a impresión.
  2. Más: Por último, se encuentra la pestaña más que permite realizar algunos procesos adicionales al comprobante contable; estos son:
  • Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
  • Anular o Borrar el documento.
  • Ver contabilización.
  • Copiar le comprobante.
  • Comprobante favorito.

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