La incorporación de los saldos iniciales de proveedores por comprobante contable te permite ingresar todas aquellas facturas de compra estén o no vencidas pero que aún no has pagado; para ello, es necesario definir por parte de la empresa una fecha de corte determinada (Apertura balance inicial).
Antes de incorporar los saldos iniciales de proveedores, es necesario que previamente se encuentren definidos algunos parámetros como son:
- Los terceros (proveedores) a quienes se les va a ingresar saldos iniciales.
- El o los centros de costo que se vayan a utilizar para registrar el movimiento.
- Las cuentas contables por pagar y anticipos de proveedores.
Para incluir los saldos iniciales ingresas por la siguiente ruta 
– Otros – Comprobante contable.
También puedes seleccionar el módulo de Contabilidad – Comprobantes contables – Crear – Comprobante contable.
Al ingresar a esta opción el sistema te mostrará la siguiente pantalla:
1. Tipo: seleccionas el tipo de comprobante donde se va a contabilizar los saldos iniciales.
2. Fecha elaboración: digitas la fecha en la cual quedara contabilizados los saldos iniciales.
3. Detalle: en esta sección es necesario asignar o incluir la siguiente información que el sistema solicita como cuenta contable, tercero, detalle, descripción, centro de costo y débito o crédito
Cuando se ingresa la cuenta contable, el campo de detalle solicita la siguiente información, donde es necesario selecciones la opción «Crea/ Modifica vencimiento»:
a. Tercero: en este campo relacionas el proveedor con cuenta por pagar.
b. ¿Qué deseas hacer?: seleccionas la opción de vencimientos.
c. Prefijo: incluyes el prefijo del documento pendiente por cobrar (ejemplo: FC).
d. Número de comprobantes: digitas el número de consecutivo del documento pendiente por pagar.
e. No. Cuota: digitas el número de cuotas que se tiene para el pago de la factura.
f. Fecha de vencimiento: defines la fecha en que vence el documento por pagar.
Una vez ingreses los datos das clic en el botón 
.
4. Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
5. Adjuntar Archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte de los saldos iniciales.
Luego de ingresar los saldos das clic en el botón 
, donde seguidamente el sistema mostrará el documento en pantalla:
Adicional al momento de consultar el comprobante contable en la parte superior o encabezado se te habilitan algunos íconos:
Los cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:
1. Descargar e Imprimir: permite visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
2. Más: por último, se encuentra la pestaña más que permite realizar algunos procesos adicionales al comprobante contable; estos son:
- Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
- Anular o Borrar el documento.
- Ver contabilización.
- Copiar el comprobante.
- Comprobante favorito.