Cuando el cliente cuenta con un anticipo, al elaborar la factura de venta e incorporar toda la información que el sistema requiere del cliente y los productos o servicios a comercializar, en formas de pago puedes cruzar dicho valor al seleccionar “Cruzar anticipo”.
Importante: este anticipo se verá reflejado en la factura de venta únicamente si ya realizaste el recibo de caja por anticipo.
Importante: si el valor del anticipo es menor al valor de la factura de venta, es necesario seleccionar la forma de pago correspondiente hasta que completes el valor total de la factura.
10 comentarios en “Cruzar anticipos en factura de venta”
Buenos días, el proveedor cuenta con un ancipo, pero al momento de hacer el pago de la factura, no se refleja ese saldo a favor. a qué se debe?? ya se verificó y efectivamente tiene el anticipo en el auxiliar 1330
Hola Andrés, verifica que la cuenta que es de cuentas por cobrar pero que tenga detalle de saldos de proveedores, esto hace que controle vencimiento y lo muestre como saldo pendiente.
Hola, si tengo un Anticipo y quiero cruzarlo con una cuota de una factura que ya tiene un abono como lo realizo?
Hola Diana, al realizar un recibo de caja, el sistema te trae del tercero los valores que tiene pendientes y a favor, allí puedes hacer el cruce llamando el anticipo y el sistema lo abono a la factura.
hola, despues de realizar el cruce de un recibo de caja con una factura como hago para reversarlo ? es posible ?
Buen día, puedes anular o borrar el recibo de caja.
Buen día, necesito cruzar una factura de venta de un cliente con un anticipo de otro.
¿Cómo se hace?
Gracias
Buen día Juan, este proceso lo puedes realizar por medio de un comprobante contable.
si ya hice la factura de venta y la envie a la DIAN , como hago cruce de anticipo
Hola Adriana, si no lo generas en la factura de compra, es necesario que lo realices por medio de un comprobante contable.