La configuración de los comprobantes contables te permite definir los parámetros que el sistema utilizará al elaborar y contabilizar cada documento. Realizar este ajuste es necesario antes de comenzar a registrar movimientos o cuando requieres adaptar los comprobantes a las necesidades contables de tu empresa, asegurando un manejo ordenado y correcto de la información.
Para configurar los parámetros de un comprobante contable, sigue estos pasos:
1. Dirígete al ícono Configuración 
– Contabilidad – Documentos – Comprobantes contables.
2. Al ingresar a esta opción, el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobantes y se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa.
Importante: siigo ya trae preestablecidos algunos tipos de comprobantes contables a los cuales se les pueden modificar sus parámetros, para luego realizar las correspondientes contabilizaciones.
3. Para crear un nuevo comprobante es necesario dar clic en el botón Crear nuevo tipo de comprobante 
que se encuentra en la parte superior de la ventana. A continuación, es requerido definir los siguientes datos:
- Código del comprobante: corresponden al código interno que tendrá ese comprobante, el cual debe ser un número.
- Título del comprobante: es el nombre que tendrá el comprobante contable y se visualizará al momento de imprimirlo.
- Numeración automática: te permite indicar si el sistema asignará la numeración de manera automática o si la vas a colocar de manera manual al realizar el comprobante contable.
- Consecutivo: permite colocar el número siguiente que se utilizará en el consecutivo del comprobante.
- En uso: es necesario que esta casilla permanezca marcada para que puedas utilizar ese tipo de comprobante contable.
- Maneja centro de costos: indicas si al momento de realizar el comprobante contable, habilite el campo centro de costos. Asimismo, te permite indicar si será un campo obligatorio o no para contabilizar el documento.
- Comprobante aplica en libros oficiales como: seleccionas si los documentos que sean creados bajo este tipo de comprobante, aparecerán en los libros de Ventas o Compras; si no aplica, no seleccionas ninguno.
- Documento soporte: al seleccionar el manejo del comprobante contable como Documento soporte no electrónico, se deberán relacionar los datos de la resolución del Documento soporte expedida por la DIAN, como lo son:
- Prefijo
- El número resolución DIAN
- Numeración inicial y numeración final
- Fecha de autorización
- Fecha final de vigencia
Los datos colocados en este campo aparecerán en la parte inferior al momento de la impresión del documento, de la siguiente forma:
Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo, es necesario dar clic en el botón Guardar 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar un nuevo comprobante contable.
Importante: es posible definir varios tipos de comprobantes contables y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.
Esperamos que esta guía haya sido de ayuda.
36 comentarios en “Configurar comprobantes contables”
Buen dia. La selección del parámetro de Documento Soporte como funciona respecto a la emisión del mismo. Porque a nivel de representación gráfica es correcta, pero como se hace para emitir para que sea validado por la DIAN y se le inyecte la firma electrónica y todo lo que amerite.
Buen día Yeimi, puedes elaborar tus documentos soporte electrónicos, cómo lo explica este instructivo.
Buena noche es posible que en los RP-1 recibo de pago/egreso me deje agregar el nit o tercero. Tengo el pago de aportes a seguridad social, debo digitar en un solo egreso el pago pero discriminando a cada entidad
Hola Paola, puedes elaborar el comprobante de pago / egreso, como lo explica este instructivo.
Necesito habilitar la cuenta contable 1592 y todos sus auxiliares para que pueda ser usada al editar comprobantes contables ya existentes del tipo [SALDOS INICIALES)
Buen día Lorena, puedes crear las cuentas contables como lo explica este instructivo.
Buenas, es posible elaborar un comprobante cancelando todas las facturas por cliente en la cuenta x cobrar (130505), de tal forma que me queden los 3ros 3n cero y a partir de la fecha crear un comprobante con el saldo inicial de la cartera real. (x 3ro y Dcto) ?
Hola, Alberto. Sí es posible, debes llamar la cuenta por cobrar, seleccionar el tercero correspondiente y cancelar la cuenta contable. Luego, podrás ingresar los saldos iniciales de cartera.
BUENA TARDE NECESITO MODIFICAR LAS CUENTAS DE LA FACTURACION ELECTRONICA POR Q MODULO SE HACE EL PROCESO. HAY UNA CUENTA INCORRECTA.
Hola Javier, si las cuentas que necesitas modificar corresponden a ingresos, inventario, costos o devoluciones, puedes hacerlo a través de la edición de las categorías de los productos. En caso de que necesites actualizar alguna cuenta asociada a las formas de pago, te indicamos como modificar la forma de pago.
Buenas tardes, estoy creando el comprobante de diferencia en cambio paso a paso, pero no queda como el video, queda un comprobante contable normal, y no hace nada automático
Buen día Viviana, puedes hacer el proceso de diferencia en cambio como lo explica esta instructivo.
Hola buen dia, tu me podrias colaborar en configurar la contabilizacion de la factura de venta para que registre tambien en la venta el costo de la venta . es que solo contabiliza las cuentas de: caja/bancos, iva y la cuenta (4135..) ingresos.
Buen día Yesid, al elaborar la factura de venta el sistema no contabiliza el costo de ventas, porque el proceso de costeo lo debes realizar mensual como lo explica esta guía.
Me gustarìa saber si es posible que los comprobantes, de compra, RP, etc… Impresos traigan la cunta contable.
Buen día Carlos, los documentos de compra y recibo de pago se imprimen de acuerdo al formato configurado, las cuenta contables las podrías imprimir a parte exportando dicha información.
Buen dia, como puedo configurar para que en el documento impreso me muestre quien elaboro
Buen día Patricia, en Siigo el formato para los comprobantes contables es estándar, te recomendamos manejarlo en el campo observaciones.
Buenas,
Cómo puedo agregar en el formato las personas encargadas de revisar, elaborar y aprobar el documento, sea un RP, o Comprobante de contabilidad. Muchas gracias.
Hola Angely, el sistema trae por defecto los formatos para los documentos, si por alguna necesidad de la empresa debes cambiar el formato, agregando o modificando campos, puedes comunicarte a la línea de atención para que un asesor te guie en el proceso, pero ten en cuenta que este paso tiene un costo adicional.
Se puede configurar un comprobante contable para que se imprima en tirilla
Hola Alexandra, el formato tirilla se utiliza cuando realizas las facturas desde el punto POS, en los parámetros lo permite configurar.
hola, en la parte de factura de compra/gasto, no me aparece el comprobante gasto, para contabilizarlo
Hola Alejandra, verifica que el tipo de documento para comprobante de gasto, este creado y así te lo puede mostrar al momento de realizarlo.
Buenas tardes, quisiera saber por donde se modifica un comprobante automático, exactamente el de provisiones, mil gracias!
Buen día Olga, puedes consultar los comprobantes contables de esta manera, recuerda que los comprobantes que se generan de procesos automáticos no son posibles modificarlos.
Buenas tardes, por donde modifico el consecutivo de comprobante de traslado de dinero, no encuentro por ningun lado
Buen día María, puedes consultarlo por reporte Movimiento auxiliar por cuenta contable y desde el documento podrás modificarlo.
No encuentro donde cambiar el consecutivo ahí. le doy a ver comprobante pero al darle editar no me sale la opcion de cambiarle el consecutivo
Hola Yolis, al ingresar a la configuración del documento, te muestra el código y título del comprobante, después dice consecutivo, ahí es donde lo cambias, pero ten en cuenta que si el número ya fue utilizado no te lo permite colocar, debes colocar comenzar en un número que no este aún grabado en el sistema.
Necesito colocar los codigos de las cuentas contables para a factura electronica, como puedo hacerlo
Buen día Henry, puedes crear las cuentas contables de esta manera, para posteriormente configurar los grupos de inventarios, las formas de pago, entre otros.
Buen día quisiera saber como configurar una cuenta por pagar para que al hacer un documento de pago de una compra, este me arrastre el saldo que tiene el tercero asignado.
Hola Luis, creas la cuenta contable de esta manera y para que quede como cuenta por pagar en la casilla «Detallar saldos de cartera o proveedores» seleccionas la opción proveedores y luego creas la forma de pago.
Buen día. El tamaño de la letra del documento es muy pequeño al imprimirlo, se puede aumentar o cambiar el tipo de letra?. ¿El espacio para observaciones se puede ampliar? y los comprobantes de egreso debería traer espacios para que firme el beneficiario.
Muchas gracias. quedo atenta
Buen día María, en Siigo los comprobantes contables manejan un formato estándar y no es posible modificarlo, para la firma del beneficiario te recomendamos manejarlo en el campo de observaciones.