Las configuraciones generales del punto de venta te permiten definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento de ingreso o factura electrónica.
Para configurar los parámetros del punto de venta, te diriges al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración, luego seleccionas Ventas – Punto de venta POS – Datos complementarios – Factura POS.
Desde esta opción podrás definir el comprobante que utilizarás en tu punto de venta.
Para crear un nuevo comprobante, das clic en la pestaña 
que se encuentra en la parte superior. Además, se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa, los cuales puedes configurar dando clic en Configurar.
A continuación, es necesario que definas los siguientes datos:
1. Datos generales: corresponden a los datos que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar, para el POS es posible seleccionar un tercero y contacto por defecto.
2. Configuraciones complementarias: aquí ingresas el consecutivo en el que iniciará el documento de ingreso o la factura electrónica POS, puedes definir si vas a manejar la precuenta/prefactura y las listas de precios.
3. Formas de pago a usar en POS: es necesario que las formas de pago estén previamente creadas, ten en cuenta que el programa ya trae creadas por defecto las formas de pago más usadas, seleccionas las que utilizarás en el POS.
4. Ingresos y retiros de dinero: desde el POS podrás registrar:
- Ingresos de efectivo, por concepto diferente a las ventas de los productos, por ejemplo: vendiste las cajas de cartón donde vienen tus productos o recibiste una propina.
- Puedes registrar también los retiros de dinero en efectivo, por ejemplo: las compras de elementos de aseo y cafetería que haces para el punto de venta.
Importante: recuerda que los campos que están en rojo son obligatorios.
5. Permisos especiales: defines los permisos que aplican al momento de elaborar el documento de ingreso o la factura electrónica:
- Modifica precio y vendedor: te permite cambiar el precio y vendedor del documento de ingreso o la factura que estás elaborando en el POS.
- Permite previsualizar facturas: da la opción para volver a imprimir el documento de ingreso o la factura desde el reporte.
Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo, das clic en el botón 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir el documento de ingreso o la factura electrónica desde el POS instalado.
Importante: es posible definir varios tipos de documento de ingreso o factura y cada uno de ellos estará vinculado a un punto de venta diferente.
Luego de terminar este proceso puedes continuar con el siguiente paso, el cual corresponde a la instalación del POS.
6 comentarios en “Datos complementarios – Factura POS instalado”
Buen dia como hago para que en la factura pos no aparezca como documento de ingreso sino factura de venta POS?
Buen día Miller, puedes configurar tu factura electrónica en POS instalado de esta manera.
Buenos dias como quito el pos normal y dejar solo pos electronico?
Buen día Leidy, puedes empezar a facturar electrónicamente en POS instalado, realizando los pasos que explica esta guía.
Como modifico o configuro nuevamente la factura de venta de pos
Buen día María, puedes revisar la configuración o crear un nuevo tipo de comprobante de factura POS instalado, como lo explica esta guía.