El documento soporte electrónico con el impuesto de Retención del Impuesto de Industria y Comercio (ReteICA) te permite registrar correctamente la retención en tus compras y gastos, cumpliendo con las obligaciones fiscales. Este proceso es importante porque ayuda a que la información contable refleje los valores retenidos y se mantenga alineada con la normativa vigente, evitando inconsistencias o reprocesos.
Debes aplicarlo cuando realices operaciones en las que sea necesario practicar esta retención y generar el documento soporte, asegurando así un manejo adecuado desde el momento en que registras la transacción hasta su validación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Para elaborar el documento soporte electrónico con ReteICA, sigue estos pasos:
1. Configura en el comprobante de documento soporte electrónico el manejo de ReteICA.
Dirígete a la sección Configuraciones complementarias y en la opción Retenciones, marca el campo Habilitar ReteICA.
2. Elabora el documento soporte electrónico por las siguientes rutas:
- Por el módulo de Inicio – Accesos directos – Crea un Documento soporte.
- Desde el botón + Crear
– Proveedores – Documento soporte.
- Ve a la opción de Compras y gastos; luego, en Documentos de compras y gastos, selecciona Nueva compra / Gasto / Doc soporte
– Documento soporte.
3. Elige el tipo de comprobante y diligencia los datos requeridos en el encabezado.
4. Ingresa los datos del detalle del documento soporte y en la sección de totales, selecciona el impuesto de ReteICA.
5. Después de ingresar toda la información del documento, presiona el botón Guardar y enviar 
.
6. Una vez que la DIAN apruebe el documento soporte electrónico, el comprobante aparecerá con el formato definido en la configuración, mostrando las columnas definidas y los impuestos.
Importante: las retenciones de ICA que relaciones en los documentos soporte se contabilizarán y serán visibles al momento de imprimir o descargar el documento; sin embargo, no se enviarán en el XML a la DIAN, de acuerdo con la Resolución 167 de 2021.
Con estos pasos podrás elaborar tus documentos soporte electrónicos con ReteICA.
10 comentarios en “Elaborar documento soporte electrónico con ReteICA”
hola , buen día cuando realizo el documento soporte y lo envío en cual documento hago la contabilización?
Buen día Sandra, al elaborar los documentos el sistema automáticamente realiza la contabilización, para consultarla puedes en la vista puedes seleccionar Más – ver contabilización.
Buena tardes, como puedo agregar la rete fuente a un documento soporte electrónico que se vea reflejado de forma automática en la contabilización, como para los casos de reteica y reteiva?
Buen día Uriel, al elaborar el documento soporte puedes asignar la retención en la fuente por ítem, recuerda que puedes configurar los impuestos que manejes.
Buena tares, como puedo agregar la retefuente a un documento soporte electronico?
Buen día Yerly, cuando elaboras el documento soporte puedes en el detalle relacionar el impuesto de retención.
Buenas tardes. Cómo creo una tarifa de RETEICA diferente a las que ya están establecidas en la tabla ?
Hola Cesar, puedes crear nuevos impuestos, como lo explica este isntructivo.
Gracias Ingrid, pero no tengo el módulo de contabilidad, solo tengo facturación electrónica.
Cesar, en Siigo facturación, es necesario que te comuniques a nuestras líneas de call center para validar el proceso.