La orden de compra te permite formalizar la solicitud de productos o servicios a un proveedor y facilita el registro posterior de la compra cuando se recibe la factura. Al cruzar ambos documentos en Siigo Nube, aseguras que la información coincida, reduces errores y mantienes un control más ordenado del proceso de compras, dejando correctamente registrada la adquisición desde el inicio.
Para elaborar una factura de compra cruzando con la orden de compra, sigue estos pasos:
1. Realiza la búsqueda de la orden de compra.
2. Visualizarás la orden de compra:
- En la parte superior, haz clic en el botón Comprar
.
3. Se habilita la siguiente pantalla:
4. El sistema trae la información registrada en la orden de compra y será posible editar los siguientes campos:
- Tipo: seleccionas el tipo de compra a elaborar.
- Fecha de elaboración: defines la fecha en la cual quedará contabilizada la compra en el programa.
- Número factura proveedor: este campo te permite digitar el prefijo y número de factura que expidió el proveedor.
- Centro de costo: esta casilla se habilita si la empresa los maneja y si al momento de definir este parámetro se indicó que este documento lo debe solicitar.
- Moneda: te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica cuando la empresa maneja moneda extranjera.
- Formas de pago: el sistema trae el listado de las formas de pago que han sido previamente creadas y estén marcadas como proveedores o cartera / proveedores.
- Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: en este campo el sistema permite anexar un documento o soporte de la compra.
5. Una vez hayas incorporado los datos, haz clic en el botón Guardar 
.
6. Visualizarás tu factura de compra de la siguiente manera:
Ahora ya tienes todo lo necesario para elaborar facturas con tus órdenes de compra en Siigo Nube.
22 comentarios en “Elaborar factura de compra desde la orden de compra”
Quisiera saber si desde le orden de compra se puede parametrizar para hacer documento soporte?
Buen día Genny, solo es posible elaborar una factura de compra desde la orden de compra.
Buen día, quisiera saber si de una orden de compra puedo registrar varias facturas de compras?
Hola Dayan, solo es posible cruzar una orden de compra al elaborar la factura de compra.
Buen día, no me permite hacer el cruce me aparece este error No tienes tipos de factura que coincida con los datos de la orden de compra. Ajusta una configuración existente o crea un tipo nuevo. que puedo hacer
Hola Valkiria, es necesario que revises que la configuración de la orden de compra y compra coincida con los parámetros, el manejo de decimales, entre otros.
Así como crear una factura de compra mediante una orden de compra, se puede crear un documento soporte?
Buen día Luis, solo es posible elaborar una factura de compra desde una orden de compra.
Quisiera cruzar una orden de compra con una factura ya hecha, es posible como con las remisión de facturas de venta
Buen día Carlos, puedes cruzar la orden de compra con la factura de compra como lo explica esta guía.
buenas noches
quisiera saber si se puede realizar una compra cruzando 2 ordenes de compra, debido a que el proveedor unió los artículos que se solicitaron en una sola factura.
Buen día Paola, en el programa solo es posible realizar la compra cruzando una orden de compra.
YA LO SOLUCIONÉ, en mi caso fue quitar de la orden de compra las opciones de reteica y reteiva
Hola, Victor gracias por tu comentario, nos ayudas a la mejora constante.
Buenos días, hogo el proceso pero el sistema no me deja sale un letrero que dice No tienes tipos de factura que coincida con los datos de la orden de compra. Ajusta una configuración existente o crea un tipo nuevo y no me deja concretar , que hago
Buen día Emma, es necesario que revises que el tipo de comprobante de la orden de compra este configurado de la misma manera que la compra, revisa que manejen decimales o no los dos, y una vez tengan las mismas características, podrás generarla.
Hola Ingrid, a mi me sale el mismo error y las cantidades son las mismas, no sé cómo solucionarlo.
saludos
Hola Abraham, confirma que el tipo de comprobante de la orden de compra este configurado con las mismas características de la factura de compra, ejemplo; manejo de decimales, que es el caso más frecuente o en caso de no ser posible generarla, comunícate a nuestras líneas de call center para validarlo.
a mi me pasa igual que a ellos eso es un problema de siigo que deben solucionar y no lo han solucionado, los 2 documentos son igual en todo y aun asi no deja avanzar, la unica solución es no hacer orden de compra, también hay un problema con la visualización en la pantalla toca reducir la pantalla al 90% si no, no deja ver bien.
Hola, nos confirmas que solucionaste el inconveniente, es quitar de la orden de compra las opciones de reteica y reteiva.
Buenas tarde
Tengo la siente consulta
Manejo un inventario de aproximadamente 900 referencias de autopartes pero no encuentro la opción de darle a cada producto una ubicación lo que quiere decir q llega un cliente tengo el productor pero se me refunde entre tanto inventario pero si le pudiera dar una ubicación me ayudaría con este problema tan grande
Buen día Julian, para manejar la ubicación de tus productos es necesario que crees las bodegas y una vez lo realices puedes ingresar los saldos iniciales del inventario con los que vas a comenzar.