Este reporte te permite listar los recibos de pago elaborados y modificados en el programa durante un período de tiempo determinado, discriminando algunos de los datos digitados al momento de registrar el documento.
A continuación, te indicamos los pasos para generarlo en tu Siigo Nube:
1. Ingresa por la ruta: Reportes – Clientes y Proveedores – Cuánto estoy debiendo (Proveedores) – Movimiento de recibos de pago / egreso
2. Define los siguientes criterios de búsqueda para la generación del reporte:
- Tipo de transacción: puedes seleccionar el tipo de documento del cual deseas conocer la información.
- Centro de costo: es posible filtrar la información por un centro de costo específico.
- Creado por: realiza la búsqueda del usuario que elaboró los documentos.
- Tercero: consulta los recibos de pago elaborados a un proveedor determinado.
- Fecha elaboración: define la fecha asignada al momento de generar el comprobante.
Importante: puedes hacer clic en el ícono de la estrella 
que se encuentra a la derecha del nombre para incluirlo en tus reportes favoritos.
3. Haz clic en el botón Buscar 
y el sistema listará todos los comprobantes de acuerdo con los parámetros asignados.
Encontrarás las siguientes columnas:
- Comprobante: indica el número del comprobante (recibo de pago / egreso), con su respectivo prefijo, número y consecutivo, el cual te direcciona a la vista del documento.
- Nombre del tercero: podrás hacer clic en el nombre del proveedor para acceder a su perfil.
4. Adicionalmente, puedes Agrupar 
o Desagrupar 
la información por cada uno de los comprobantes y con el ícono Exportar datos 
podrás generar la información en un archivo de Excel.
Ahora ya sabes cómo generar el reporte de movimiento de recibos de pago / egreso.
6 comentarios en “Generar Reporte movimiento de recibos de pago / egreso”
buen dia por favorme podrias indicar como cruzar un saldo a favor en el recibo de pago de un proveedor
Buen día Angela, puedes elaborar un comprobante de pago avanzado y realizar el cruce del saldo a favor.
BUENAS DIAS, TENGO UNA DUDA ANTES DE REALIZAR RECIBO DE PAGO O EGRESO DE UNA FACTURA PAGADA A UN PROVEEDOR (TRANSPORTE) DEBO CAUSAR PRIMERO LA FACTURA EN EL MODULO DE FACTURA DE COMPRA ?
Hola Sandra, es correcto primero es necesario que elabores la factura de compra, si queda a crédito generas el comprobante de pago para registrar el pago al proveedor.
buen dia como se puede modificar el consecutivo de los rrcibos de pago egresos
Hola German, puedes modificar el consecutivo en la configuración del recibo de pago o egreso.