Si al realizar el envío de la factura electrónica desde el POS, se queda en estado rechazado, puedes verificar cuál es el error dando clic en «Ver inconsistencias»:

Allí te indica el siguiente error: Cufe no encontrado, Regla: 90 Dian…. (Reglas de validación).

Esto ocurre porque anteriormente se usó ese consecutivo con esa misma resolución y prefijo. Verifica hasta qué consecutivo se usó con esa resolución. Una vez tengas presente el último consecutivo que se utilizó con esa resolución, vas a tu Siigo Nube, por la ruta: Configuración – Ventas – Documentos – Facturas de ventas.

Seleccionas el comprobante para la factura electrónica para POS y en la parte de próximo número de factura, debes colocar un consecutivo que no se haya usado antes con esa resolución y prefijo, guarda los cambios y realiza nuevamente la factura.

Si la factura alcanzó a ser rechazada, no podrá eliminarse o anularse, ni quedará aceptada en la DIAN, ya que siempre se enviará con el consecutivo incorrecto. Si quieres reversar la transacción, puedes hacerlo por un ajuste contable.