Cuando se realiza el envío de la factura electrónica desde el POS y esta queda en estado rechazado, para conocer el motivo del rechazo da clic en «Ver inconsistencias»:

Si allí te salen los siguientes rechazos: Regla: FAD09a, Rechazo: Fecha de emisión anterior a la fecha de inicio de la autorización de la numeración, Regla: FAD05b, Rechazo: Número de factura es inferior al número inicial del rango de numeración autorizado y Regla: FAZ12, Notificación: Código informado en @schemID no es válido.

Esto ocurre, porque realizaste un cambio de la resolución de la DIAN, en el comprobante tipo factura electrónica para POS y ahora la resolución no es compatible con el comprobante que deseas enviar.

Es necesario que realices nuevamente la factura con la nueva resolución y la factura que alcanzó a quedar con rechazo no la podrás eliminar, si desea reversar la factura puedes hacerlo por medio de un ajuste contable.