d1. Saldos iniciales

Saldos iniciales de inventarios

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El registro de los saldos iniciales de inventarios permite ingresar todas las cantidades y valores de cada uno de los productos; para ello es necesario definir por parte de la empresa una fecha de corte determinada (Apertura balance inicial).

Antes de incorporar los saldos iniciales de inventarios es necesario que tengas previamente definidos algunos parámetros como son:

  • Las cuentas contables de inventarios.
  • Los grupos de inventarios.
  • Los productos a los cuales se les va a ingresar saldos iniciales de cantidades y valores.
  • El o los centros de costo que se vayan a utilizar para registrar el movimiento.

Para incluir los saldos iniciales puedes ingresar por la ruta:  – Otros – Ajuste / Saldo inicial de inventarios.

O también puedes seleccionar el modulo de Inventarios – Crear – Ajustes / Saldo Inicial de Inventarios.

Al ingresar a cualquiera de las opciones el sistema te mostrara la siguiente pantalla:

Fecha de comprobane: digitas la fecha en la cual quedara contabilizados los saldos iniciales.

Saldo inicial de inventario: seleccionas la opción si, que es para saldos iniciales. 

Tercero: ingresas el nit de la empresa.

Detalle: en esta sección es necesario asignar o incluir la siguiente información que el sistema solicita como: producto,  descripción producto, referencia, entre otros. 

  • Producto: se relaciona el producto a ingresar el saldo inicial.
  • Descripción producto: lo trae automaticamente después de seleccionar el producto. 
  • Bodega: seleccionas la bodega donde se encuentra el producto.
  • Acción: debes seleccionar el signo (+) para ingresar las cantidades.
  • Cantidad: se incluye las cantidades del producto.
  • Valor Total: debes colocar el valor total de costo de las cantidades que se estan ingresando.

El campo de la cuenta contable se inactiva, ya que el sistema automáticamente cierra el comprobante contra la cuenta puentes (9999990000).

Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.

Adjuntar Archivo: el sistema permite anexar un documento o soporte de los saldos iniciales.

Luego de ingresar los saldos es necesario que des clic en el icono :

Después de guardar el sistema te mostrará el documento en pantalla: 

Adicional al momento de consultar el comprobante contable en la parte superior o encabezado se habilitan algunos iconos:

Los cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas:

a. Descargar e Imprimir: visualizas el documento en pantalla y descargas el pdf en el computador para enviarlo a impresión.

b. Más: por esta opción se encuentra la pestaña que permite realizar algunos procesos adicionales al comprobante contable, estos son:

  • Editar que te permite modificar algún dato previamente registrado.
  • Anular o Borrar el documento.
  • Ver contabilización.

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