Para confirmar la recepción de una factura electrónica de venta de tu proveedor, puedes hacer uso de las siguientes rutas:

1. Te diriges al módulo de Inicio – Accesos directos – Registra eventos en factura electrónica de proveedores.

2.Ingresas a la opción Compras y gastos – Registro de eventos.

Al ingresar por cualquiera de las rutas, se te habilita la siguiente pantalla:

Donde encontraras el botón principal , el cual te habilitara una ventana en la parte derecha de la pantalla para que realices el primer paso “Recepción de la factura”.

Aquí completas los siguientes datos:

Información de la Factura

Digitas el código CUFE de la factura electrónica que te da tu proveedor. 

Datos de quien recibió la factura

En estos campos, es necesario que ingreses los datos de la persona que le recibió la factura electrónica a tu proveedor. 

Importante: Recuerda que los campos que están marcados con asterisco son obligatorios. 

Una vez los completes, das clic en el botón .

De este modo, visualizarás el siguiente mensaje en la parte superior, donde se te informa que la recepción de la factura electrónica de tu proveedor está en proceso de validación por parte de la DIAN.

Cuando sea aprobado por la DIAN, continuas con el siguiente paso que corresponde a «Recepción de mercancía/servicio«. 

Importante: Si posterior al envío este evento evidencias el estado “Fallido,” podrás intentar nuevamente el envío presionando sobre.

Luego, se te habilitará la siguiente pantalla:

Es necesario que presiones el botón para enviar nuevamente el evento a la DIAN y pueda ser validado.