Estos elementos son esenciales para la validación, trazabilidad y cumplimiento normativo de los documentos electrónicos, por lo que su ausencia puede afectar la validez del documento ante terceros o entes de control.

Si al generar el Documento Soporte Electrónico te aparece en estado rechazado, puedes verificar cuál es el error dando clic en el enlace ‘’Ver inconsistencias’’. 

Cuando el sistema te indique el error “No genera códigos QR y CUDS”. Para solucionarlo, es necesario realizar las siguientes acciones:

1. Ingresa al perfil de la organización, por la ruta: Configuración – General – Organización – Perfil de la Organización.

En esta pantalla confirmas que los datos estén diligenciados en su totalidad de forma correcta y guardas los cambios dando clic en Guardar .

2. Busca el cliente asociado a tu documento, por el módulo Reportes – Clientes y Proveedores – Clientes – Búsqueda de cliente, proveedor u otro.

El sistema te va a permitir definir unos criterios de búsqueda y una vez identifiques el cliente, das clic sobre el nombre.

En el perfil del tercero das clic en Editar tercero , al ingresar revisas que todos los datos estén diligenciados y el código postal tenga 6 dígitos y presionas Guardar .

3. Ingresa al catálogo de formas de pago, por la ruta: Configuración – Contabilidad – Generales – Formas de pago en documentos.

Ubicas la forma de pago que asociaste en el Documento Soporte, repasas el campo “Medio de Pago D. Electrónico” y al final das clic en el disquete para guardar los cambios.

4. Buscas el Documento Soporte con este rechazo y das clic en el botón Más – Actualizar documento electrónico.

Luego realizas el reenvío, seleccionando Enviar a la DIAN .

Por último, actualizas la página de tu navegador presionando la tecla F5 y visualizarás el Documento Soporte Electrónico aprobado por la DIAN.