Es común en la emisión de documentos electrónicos, específicamente cuando no se informa el grupo relacionado con el pago. Este grupo es esencial para detallar cómo se realizará la transacción.

A continuación, te detallamos el paso a paso para solucionarlo:

1. Si al generar el Documento Soporte Electrónico te aparece en estado rechazado, puedes verificar cuál es el error dando clic en el enlace ‘’Ver inconsistencias’’.

2. Cuando el sistema te indique el error “Regla DSAN01: No fue informado el grupo relacionado con el pago”. Para corregirlo, es necesario ingresar al catálogo de formas de pago, por la ruta: Configuración – Contabilidad – Generales – Formas de pago en documentos.

3. Ubicas la forma de pago que asociaste en el Documento Soporte, repasas el campo “Medio de Pago D. Electrónico” y al final das clic en el Disquete para guardar los cambios.

4. Por último, buscas el Documento Soporte con este rechazo y realizas el reenvió seleccionando Enviar a la DIAN .