Si al generar la factura electrónica de venta esta aparece en estado rechazado, es necesario consultar el motivo del rechazo y su posible solución. Realiza los siguientes pasos:

1. Busca la factura electrónica en el sistema y verifica cuál es el error; lo puedes consultar por dos rutas:

 – En el campo Acciones, selecciona el botón Ver inconsistencias.

 – Haz clic sobre el número del comprobante o en la columna Acciones, presiona la opción Ver documento, para ir a la vista preliminar.

En la parte superior, selecciona el enlace Ver inconsistencias.

2. Cuando el sistema te indique el error “Regla: FAK21: No se está enviando correctamente la identificación del adquiriente”. Para solucionarlo, es necesario ingresar al perfil del tercero asociado a tu documento y verificar que el tipo de identificación y el dígito de verificación estén correctos.

Para verificarlo, busca el cliente por la ruta: Reportes – Clientes y Proveedores – Clientes – Búsqueda de cliente, proveedor u otro.

3. Define los criterios de búsqueda y una vez que identifiques al cliente, haz clic sobre su nombre.

4. En el perfil del tercero, haz clic en el botón Editar tercero . Al ingresar, revisa y asegúrate de que el tipo de identificación y el dígito de verificación estén correctos, y luego presiona Guardar .

5. Busca la factura de venta con este rechazo y realiza el reenvío seleccionando el botón Enviar a la DIAN .

Esperamos que esta guía haya sido de ayuda para solucionar la inconsistencia en tu factura electrónica.