Para anular las facturas en el POS es necesario ingresar al listado de facturas, para ello te diriges por el Menú 
– Reportes – Listado de facturas.
Al generar el informe en la columna «Acciones» vas a encontrar la opción «Anular» y se va a habilitar la siguiente ventana donde es necesario des clic en el botón 
para confirmar la acción.
Una vez anulada la factura, se visualizará en el sistema de la siguiente forma:
