Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, corresponden al documento electrónico que te permite reversar o registrar la devolución del documento soporte electrónico, la contabilización se realiza tanto en valores como en cantidades.
Importante: recuerda que es necesario previamente configurar la Nota de ajuste del documento soporte electrónico para elaborarla.
Para elaborar una nota de ajuste del Documento soporte, puedes hacer uso de las siguientes rutas:
1. Ingresas a la página principal con el botón 
– Proceso de compras – Nueva nota débito / Nota de ajuste documento soporte.
2. Te diriges por el módulo de Compras y gastos – Documentos de compras y gastos y seleccionas el botón 
– Nota débito/ nota de ajuste.
Al ingresar por cualquiera de las rutas, se habilita la siguiente pantalla:
Para elaborar la Nota de ajuste del Documento soporte electrónico, es necesario que diligencies los siguientes campos:
- No. de compra / Doc. Soporte: en esta casilla digitas o realizas la búsqueda del documento soporte sobre el cual se realizará la devolución, se puede hacer por el botón de buscar.
Importante: de manera automática, el sistema trae todos los datos que fueron digitados y relacionados al momento de elaborar el documento soporte electrónico.
- Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
- Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedará registrado el documento en el programa.
- Proveedor: este campo se completa automáticamente al seleccionar el número de documento soporte.
Importante: se recomienda revisar en la opción ver perfil que todos los datos del proveedor estén completos, especialmente la dirección, ciudad o departamento, para evitar posibles rechazos al enviarla a la DIAN.
- Número: el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborarlo digitar el número con el cual será contabilizado.
- Motivo DIAN: en este campo es necesario que selecciones el motivo por el cual se realizará la nota de ajuste y la cual será reportada a la DIAN.
- Detalle: aquí te permite editar las cantidades y las bodegas. Al modificar el número de unidades, de manera automática, el sistema cambia los valores brutos, de impuestos y neto del documento.
- Formas de pagos: el sistema te trae el listado de las formas de pago que han sido relacionadas o utilizadas en el Documento soporte, las cuales seleccionas para cubrir el valor total de la devolución.
Al seleccionar la forma de pago «Cruzar con cuenta por pagar», mostrará los vencimientos asociados al Documento soporte, para realizar el respectivo cruce contable.
- Observaciones: el programa trae los comentarios que fueron registrados en el documento, pero desde aquí es posible modificarlos; esta información se visualizará en la impresión.
- Adjuntar archivo: el sistema permite anexar un documento o soporte para enviarlo al proveedor.
Una vez hayas incorporado los datos será necesario dar clic en el botón 
y habilitará una ventana emergente en la cual es necesario confirmar los datos del contacto y correo para enviar la nota de ajuste de documento soporte.
Confirmas dando clic en el botón 
. Luego el documento se mostrará en pantalla y será la misma presentación de cómo se visualizará al momento de la impresión.
En la parte superior o encabezado se te habilitan unas opciones, las cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, como:
1. Imprimir: puedes visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
2. Más: desde esta pestaña podrás ver la contabilización, visualizar el comprobante contable o actualizar el documento electrónico en caso de presentar algún error en la vista.
32 comentarios en “Elaboración nota de ajuste documento soporte electrónico”
Buen dia, en la casilla de TIPO, no me despliega las dos opciones que muestra el instructivo, solo sale en blanco y al no poder seleccionar me aparece campos invalidos al enviar
Buen día Andrea, te recomendamos verificar que el tipo de comprobante para nota de ajuste este correctamente configurado, para que puedas generar el documento.
Hola buenas, a mi no me sale la opcion en tipo de Nota de ajuste, me puedes indicar porfa como la puedo configurar. Gracias
Buen día Jennifer, puedes revisar la configuración de la nota de ajuste documento soporte electrónico, cómo lo explica este instructivo.
buenas tardes y si aun no he enviado el documento soporte a la Dian y lo quiero anular ?
Buen día Yessica, si el documento soporte no es electrónico, desde la vista tienes la opción de anularlo.
Buenas tardes, realizando validación de gastos del AG 2024, se evidencia dos documentos soportes errados, se pueden anular siendo ya fecha marzo 2025? gracias.
Buen día Roberto, puedes aplicar notas de ajuste al documento soporte con fecha actual cuando lo requieras.
Saludos, al realizar auditoria a una empresa se observo que fueron mal ingresadas las cuentas de costo, es decir, fueron digitadas en gastos cuando debio haber sido en costos. Es posible realizar la correccion con las notas de ajuste sabiendo que es solamente corregir codigos contables? Gracias
Hola Lenis, para corregir las cuentas contables, puedes realizar un ajuste contable utilizando un comprobante contable.
Buen dia, al realizar la nota de ajuste en el campo tipo no me aparece nada y no me deja seguri, que debo hacer,gracias
Buen día, es necesario que definir el tipo de comprobante para la nota de ajuste documento soporte electrónico.
Si al momento de realizar el documento soporte, en forma de pago coloque «Bancos» pero realmente era «cuentas x pagar» como lo puedo corregir en la nota de ajuste?
Buen día María José, los documentos electrónicos no se pueden modificar, en este caso es necesario anular el documento por medio de una nota de ajuste y volverlo a generar de forma correcta.
Hola. Si el documento era por 5 pesos y el documento soporte lo envie por error por 35 pesos. ¿La nota ajuste debe ser por 30 (de diferencia) o 5 (valor real pagado)?
Buen día David, la nota de ajustes la realizas por lo que vas a devolver, es decir 30 pesos.
Hola buen día, si realizo un documento soporte equivocadamente a otra persona se puede anular mediante la nota de ajuste?
Buen día Andrés, puedes anular el documento soporte aplicando una nota de ajuste.
Si realice un documento soporte y no le puse retención en la fuente, a través de nota de ajuste puedo ajustar la retención de la fuente??
Hola Lina, puedes hacer la nota de ajuste a ese documento para agregar la retención.
Buenos días… se puede anular o eliminar una nota de ajuste de un DSCE?
Buen día Marelvis, las notas de ajuste de un Documento soporte no se pueden anular, en este caso es necesario volver a generar el documento soporte de forma correcta.
Que hacer en caso de que por error fue eliminado el documento soporte pre-implantado?
Buen día Luz Mery, puedes configurar un nuevo tipo de comprobante para documento soporte electrónico, como lo explica el instructivo.
Buenos dias, necesito hacer una nota de ajuste a un documento soporte, pero en siigo no me sale ninguna opcion en la parte de «tipo», si debo crearlo, como seria el proceso para crearlo??
Buen día David, es necesario que configures un tipo de comprobante para Nota de ajuste del documento soporte.
Hola una consulta, se puede hacer una nota de ajuste parcial a un documento soporte?
Buen día Cesar, puedes aplicar una nota de ajuste al documento soporte de forma parcial o total.
Buen dia,
Si me equivoque en la cuenta por pagar que utilice para cerrar mi documento soporte, como lo puedo corregir y cambiar la cuenta? Me sirve la nota de ajuste?
Buen día Key, en este caso, puedes realizar un ajuste por medio de un comprobante contable o si lo requieres puedes anular el documento soporte mediante una nota de ajuste y volverla a elaborar de forma correcta.
Al realizar una nota de ajuste de Documento Soporte -DS de una gasto, las casillas del valor no las deja modificar, esto con el fin de hacer un ajuste al precio inicial del DS, ¿Cómo puedo hacer una nota de ajuste parcial? o cómo activar las casillas del precio?
Buen día Deysi, los documentos soportes electrónicos no son posibles modificarlos, en caso de requerirlo es necesario que lo anules aplicando una nota de ajuste y lo vuelvas a elaborar de forma correcta.