Si al generar la factura electrónica de venta esta aparece en estado rechazado, es necesario consultar el motivo del rechazo y su posible solución. Realiza los siguientes pasos:

1. Busca la factura electrónica en el sistema y verifica cuál es el error; lo puedes consultar por dos rutas:

 – En el campo Acciones, selecciona el botón Ver inconsistencias.

 – Haz clic sobre el número del comprobante o en la columna Acciones, presiona la opción Ver documento, para ir a la vista preliminar.

En la parte superior, selecciona el enlace Ver inconsistencias.

2. Cuando el sistema te indique el error “Resolución no encontrada en el sistema, por favor sincronízala”.

Para solucionarlo, sincroniza la resolución de facturación, por la ruta: Configuración – Habilitaciones DIAN – Ventas – Sincroniza tu resolución.

El sistema te llevara a la plataforma tecnológica, donde es necesario que presiones el botón Sincronizar resolución facturación electrónica .

A continuación, se habilitará una ventana que confirma que se actualizaron las resoluciones disponibles. Haz clic en Entendido y verifica que la resolución esté en el listado.

3. Dirígete a la configuración de la factura de venta a través del ícono de Configuración , luego selecciona Ventas – Documentos – Facturas de ventas / Ingresos.

Al ingresar, visualizas los comprobantes que se encuentran definidos en el programa, identifica el tipo de comprobante que deseas modificar y haz clic en Editar.

En esta pantalla, es necesario asociar una resolución de facturación diferente. Para hacerlo, ubícate en la sección Datos principales – Resolución de facturación y haz clic en el enlace Renovar numeración.

El sistema te mostrará una pantalla donde se indican todos los pasos a seguir. En el paso 3, presiona el botón Sincronizar la nueva numeración .

A continuación, se habilita una ventana con el listado de las resoluciones disponibles. En una de ellas, sin importar que esté vencida, haz clic en el botón Asociar .

El sistema autocompletará los datos y una vez los confirmes, selecciona el botón Guardar . 

Luego, en la configuración de la factura, haz clic en Guardar para que el sistema aplique los cambios.

4. Nuevamente, edita el comprobante de la factura de venta.

Dirígete a la sección Datos principales – Resolución de facturación y haz clic en el enlace Renovar numeración.

En esta pantalla, en el paso 3 presiona el botón Sincronizar la nueva numeración .

A continuación, ubica la resolución que vas a sincronizar y haz clic en el botón Asociar .

De inmediato, el sistema tomará los datos y te mostrará la información de la resolución.

Una vez confirmes que los datos estén correctos, presiona el botón Guardar y te aparecerá una ventana emergente que indica que la resolución de facturación se ha cambiado satisfactoriamente.

Luego, haz clic en el botón Guardar  para que el sistema almacene los cambios.

5. Busca la factura de venta con este rechazo y realiza el reenvío seleccionando el botón Enviar a la DIAN .

Una vez lo realices, la factura electrónica de venta quedará aprobada por la DIAN.

Importante: en caso de que no se visualicen los códigos CUFE y QR en la factura electrónica, selecciona el botón Más – Actualizar documento electrónico.

Esperamos que esta guía haya sido de ayuda para solucionar la inconsistencia en tu factura electrónica.