Elaborar factura electrónica para el sector salud sin aporte (SS – SinAporte) es necesario cuando los servicios prestados no generan cobros de copagos ni cuotas moderadoras a los afiliados del régimen contributivo.
Este tipo de facturación permite registrar correctamente la atención brindada, cumplir con las exigencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y asegurar que la información del servicio quede clara y organizada desde el inicio. Aplicar este proceso es clave al momento de emitir la factura, ya que garantiza que el documento sea válido, trazable y se clasifique de forma adecuada según la normativa vigente.
A continuación, te indicamos el proceso a realizar en Siigo Nube:
1. Configura el comprobante de factura electrónica para el sector salud. Desplázate a la sección Datos adicionales para Facturación Electrónica y en la opción Sector comercial, selecciona «Salud».
Al marcar esta opción, el sistema activará los siguientes parámetros:
- Se mostrará el campo Código del prestador del servicio, en el cual es necesario ingresar un código alfanumérico de hasta 12 caracteres.
- La opción Habilitar copagos / anticipos se marcará automáticamente. Será obligatorio asignar la cuenta contable correspondiente, y esta opción no podrá deshabilitarse.
- Se asignará por defecto el formato «Básico Página Completa Sector Salud».
Una vez definas estos parámetros, haz clic en Guardar 
.
Importante: si el campo Código del prestador del servicio está vacío, el sistema te notificará y deberás completarlo para continuar.
2. Elabora la factura electrónica por las siguientes rutas:
- En el módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura electrónica.
- Desde + Crear
– Clientes – Factura Venta / Ingresos.
- Ve a la opción Ventas; luego, en Documentos de venta, ubica Factura de venta y selecciona Crear factura
.
3. Elige el tipo de factura, diligencia los datos requeridos en el encabezado y selecciona el tipo de operación «Factura sin aporte (SS-SinAporte)».
Importante:
- El sistema verificará que el cliente tenga al menos tres dígitos en su número de identificación; si no cumple con esta condición, se mostrará un mensaje y no se permitirá guardar el documento.
- Haz clic en el nombre del cliente para ajustar el número de identificación desde la opción de creación rápida.
- La fecha de elaboración debe ser igual a la fecha actual, de acuerdo con la normatividad. Al hacer clic en el calendario, este se desplegará mostrando las fechas anteriores bloqueadas.
4. Se habilitará una ventana; diligencia los siguientes campos:
Período de facturación.
- Desde / hasta: define el rango de fechas en que se prestaron los servicios.
Datos del servicio.
- Modalidad de pago: selecciona una de las siguientes opciones: pago individual por caso, pago global prospectivo, pago por capacitación o pago por evento.
- Cobertura – plan de servicios: define si es plan de beneficios en salud financiado con Unidad de Pago por Capitación (UPC), presupuesto máximo, prima Entidad Prestadora de Salud (EPS)/ Entidad Obligada a Compensar (EOC), cobertura póliza Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), cobertura Administradora de Riesgos Laborales (ARL), entre otras.
- Número de póliza: campo alfanumérico con un máximo de 50 caracteres.
- Número de contrato: generado por la entidad prestadora; también es alfanumérico, con un máximo de 50 caracteres.
- Factura sin contrato: podrás seleccionar esta opción en caso de que los servicios prestados no cuenten con un contrato. Podrás seleccionar entre atención de urgencias, atención a cargo de la entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), aseguradoras SOAT, Planes voluntarios de Salud, entre otros. Este campo es obligatorio en caso de no indicar el número del contrato.
5. Una vez que completes todos los campos, haz clic en Guardar 
y el sistema notificará que los datos del sector salud se han agregado.
6. Completa los datos del detalle de la factura y en la sección de totales, el campo «Copago / Anticipo» no se mostrará, debido a que el tipo de operación no requiere el registro.
7. Selecciona Guardar y enviar 
y aparecerá una ventana informando que, una vez enviada, la factura no podrá ser editada, anulada o borrada. Para confirmar el proceso, haz clic en Guardar y enviar 
.
8. Envía la factura al correo electrónico del cliente. En el campo «Para» se visualiza prellenado con el nombre, apellido y correo electrónico del contacto seleccionado en la elaboración de la factura. Al desplegar el campo, se pueden visualizar y seleccionar los contactos asociados al tercero.
O puedes crear uno nuevo seleccionando el Más 
; este contacto quedará guardado en los contactos del tercero y de inmediato se mostrará en el campo «Para».
Por último, confirma el envío haciendo clic en Enviar 
.
9. Si las facturas electrónicas de venta no han sido aprobadas por la DIAN o están guardadas, solo se mostrará el prefijo y consecutivo del documento; el campo «Fecha» aparecerá como «Fecha y hora comprobante», sin incluir la firma del proveedor tecnológico. Además, en la parte inferior del documento, se visualizará un mensaje indicando: «Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente».
10. Una vez que la DIAN apruebe la factura, el documento aparecerá con el formato definido en la configuración, mostrando las columnas y los códigos electrónicos correspondientes. Además, en la parte inferior se visualizarán los datos adicionales.
11. Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado de tu factura electrónica y en qué proceso se encuentra, hasta que sea enviada por correo a tu cliente.
Importante: actualmente, puedes generar facturas electrónicas de venta dirigidas al sector salud, asegurando la inclusión de los campos requeridos por la DIAN en el formato XML.
Realizando este proceso podrás elaborar tus facturas electrónicas para el sector salud sin aporte (SS-SinAporte).
