Cuando un documento electrónico (factura, nota crédito, nota débito o documento soporte) se encuentre rechazado por la Dian, es necesario que intentes reenviarlo de nuevo por la opción 
.
Si después de reenviarlo, sigue rechazado, te ubicas en la parte superior del documento en la barra de estados que te permite conocer en qué proceso se encuentra:
Aquí das clic en el enlace “Ver inconsistencias” y te indicará el motivo de rechazo.
54 comentarios en “Documentos electrónicos rechazados por la DIAN”
Buenos dias, realice una factura electronica el 15 de mayo y el sistema estaba molestando asi que no se pudo enviar a la DIAN, el dia de hoy 16 de mayo trate de volverla a enviar y resulta que me dice que debo hacer el cambio de fecha pero ya no me deja editar la factura para poderle cambiar la fecha, que puedo hacer en ese caso? esa factura queda enviada a la DIAN aun asi ? como hago para borrarla o anularla?
Buen día, recuerda que de acuerdo al cambio del Anexo técnico 1.9, la fecha de elaboración de las facturas electrónicas deberá ser igual a la fecha de envío a la DIAN, es por esto que solo te permitía enviarla el día de hoy, puedes consultar la factura de venta y si fue aprobada por la Dian puedes anularla aplicando una Nota crédito electrónica.
Buenas tardes, hice una factura que era la ultima de la resolucion la numero 1400 y la dian la rechazo porque estaba fuera de la numeracion segun la dian pero yo habia solicitado del 1 al 1400 en mi resolucion, esta factura quedo sin enviar a la dian porque segui con la nueva resolucion que solicite desde el 1401 en adelante, que debo hacer con esta factura no enviada ya que en la nueva resolucion que solicite ya la realize esta factura nuevamente?
Hola Juan, si no fue enviada, puedes anularla, para que justifiques el consecutivo no utilizado.
hola cómo están quisiera saber porque porque al realizar la facturación electrónica en el servidor ,sale detalle del producto
No SETT 58
Hola Martha, te refieres al nombre que sale como descripción del producto?, si es así y no es el que corresponde, debes ir a la creación del producto y modificarlo. Si lo que te genera es un error, verifica en la descripción del error para confirmar que necesitas corregir para poder reenviar el documento.
DIAN rechaza documento soporte por: «Erro de Regla: 90 con CUFE 7f345d78dff688ac8f5ba58968f1ff2150b481bf7d79c25b390dc1ba2e96d040d02f87f9c8da7157b032c9cbab1c9965 no encontrado en la DIAN»
Hola Derly, si la Dian rechazo el documento por este error regla 90, te dejo el link para que realices el proceso para solucionarlo.
Nit proveniente del token es distinto del Nit especificado en el evento.
Hola Melissa, confirma desde que empresa realizas el proceso, los datos del perfil de la empresa. Esta indicando que los datos de la empresa del token no corresponden a lo que se esta enviando.
Realice la importación de facturación por medio de la plantilla de Excel, se habían subido correctamente pero al realizar el envío me sale que fue rechazada por la DIAN, busco el motivo y me sale (falta o es inválido el tipo de identificación del tercero). Ya los terceros fueron verificados y todo, pero sigue apareciendo la misma inconsistencia. ¿Qué prosigue en ese caso?
Hola Camilo, puedes verificar que el tercero tenga el tipo de identificación correcto y el tercero de tu empresa igual, que en el perfil de la empresa tenga Nit.
buenas tardes un favor realice una plantilla de excel para subir las facturas electronicas de venta de un dia en especifico y me salio que se habian subido correctamente pero reviso y me sale que esas facturas la dian las rechaza, busco el motivo y me sale (falta o es invalido el tipo de identificación del tercero).
ahi que debo hacer? porque la planilla me dejo subirla normal pero me sale eso y tambien como envio a la dian masivamente o eso se realiza automatiamente al subir la planilla en la importacion de las ventas.
quedo atenta y agradezco una pronta respuesta
Buen día Erika, para el motivo de rechazo que te aparece en las facturas, te recomendamos revisar que los terceros tengan asignado el tipo de identificación correcto, guardas los cambios, editas la factura y la vuelves a enviar, y puedes enviar los documentos electrónicos de forma masiva, de esta manera.
Buena tarde, en mi caso en facturación POS al enviar una factura de venta electrónica se quedó cargando y cargando y no se envió ni a la DIAN y ni al Cliente, la he sincronizado y buscado otras alternativas pero nada, al son de hoy sigue cargando el documento, contablemente no ingresó el dinero a la caja pero si descontó el producto como tal del inventario, que aconsejaría hacer en ese caso
Hola Juan David, si la factura no fue enviada, y no te permite ver el error por el que no la envía, puedes intentar anularla o borrarla, y volver a generarla.
Cordial saludo, no me da la opción de anularla o borrarla, solo me deja seleccionar ‘actualizar el documento electrónico’ pero queda cargando y se queda pegado.
https://drive.google.com/file/d/1Eowerk8SwIsdWzNI86-JFZ7qB8vFeN_q/view?usp=sharing
Hola Juan David, verifica de nuevo por favor en los días anterior hubo intermitencia en la página de la Dian, confirma si fue recibida o rechazada, si fue rechazada confirma el error para corregirlo y volver a enviar, no se puede corregir directamente el documento pero si las opciones que lo afectan.
Buenos dias ,realice una nota debito para un Documento Soporte que debia ser registrado como factura , al enviar la nota Debito a la DIAN ,me rechazo la nota debito y a causa de ello realice dos notas debitos diferentes y las anule por su rechazo y necesito anular el documento soporte .
tengo algun problema frente a la Facturacion de la DIAN.
Hola Luis Fernando, si el documento fue recibido en la Dian, debes hacer la nota de ajustes para anularla, no te permite anularlo directamente.
Hola, buenos días.
Estoy realizando una nota crédito y me sale rechazada por la DIAN, esta respuesta ya ha sido con dos notas crédito que he realizado en este momento y es la siguiente:
Falta o es invalido el pais del tercero
Les agradezco me detallen el paso a paso de ¿Cómo corregir este rechazo o inconsistencia? pues ya lo hice como muestra Siigo en el video explicativo que dice: «es necesario que intentes reenviarlo de nuevo por la opción Enviar a la DIAN (botón de color verde limón) situado en la parte superior izquierda de la nota crédito pero nunca sale el aviso de: en proceso o rechazado de nuevo, nada. No se que hacer, por favor ayuda. Gracias.
Hola Viviana, el error indica que esta mal el país del cliente, verifica por favor la creación del cliente y los datos del rut, para que confirmes si hay problemas en el código del DANE de ese tercero.
Nota credito sale rechazada por inconsistencia
Regla: CBG04, Rechazo: Error al validar regla Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NC: Unexpected token «:» beyond end of expression
Regla: RUT01, Notificación: La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.
Validación contiene errores en campos mandatorios.
!!!No se aque hace referencia y como solucionarlo¡¡¡
Hola Andrés, normalmente este error se presenta cuando la factura de venta que se le esta haciendo la nota crédito, no se envío electrónicamente o no esta, realiza la confirmación y puedes reenviar, si continúa la inconsistencia te puedes comunicar al call center para validar si existen otro inconveniente.
buenas tardea he intentado realizar una nota credio por primera vez pero aparece rechazada con este error
Regla: CBG04, Rechazo: Error al validar regla Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la correcció o ajuste que se da mediante un NC: Unexpected token «:» beyond end of expression
Regla: CAJ39, Notificación: No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor
Regla: RUT01, Notificación: La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.
Regla: RUT01, Notificación: La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.
Validación contiene errores en campos mandatorios.
Hola Fidel, los errores que te indica es necesario que los revises y los corrijas, la nota crédito debe ser de una factura que hayas enviado electrónicamente, verifica los datos del tercero y de la empresa, porque indica que tiene inconvenientes con el Rut, después de verificadas y corregidas puedes hacer el envío nuevamente.
Estoy realizando una nota crédito y me sale rechazada, la inconsistencia son las siguientes
Regla: LGC15, No es posible la transmisión de una nota crédito, ya que la factura relacionada se encuentra aceptada
Regla: RUT01, Notificación: La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.
Regla: RUT01, Notificación: La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.
Validación contiene errores en campos mandatorios.
Buen día Maritiz, según lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 2.2.2.53.4 del Decreto 1074 del 2015, no es posible aplicar notas crédito a facturas que cuenten con el evento de aceptación expresa o aceptación tácita, o que se encuentre en proceso la solicitud de aceptación.
Buen día, si tengo este caso que se puede hacer ya es imposible realizar la nota a crédito o existe alguna forma?
Hola Michelle, si el documento fue rechazado, puede ingresar a la opción que te muestra porque el motivo del rechazo, si es algo de parámetros, debes ingresar al programa y corregirlo, si es algo de la información del documento y no ha sido recibida por la Dian, el sistema te permite modificarla. Cuando ya esta aceptada por la Dian, es cuando debes hacer notas crédito.
Hola buen día.
Quisiera hacer una consulta respecto al error al querer emitir una nota crédito y aparece el error mencionado de la Regla: LGC15, si la factura ya cuenta con el evento de aceptación expresa, ¿cómo puedo anularla correctamente y emitir una nota crédito? ¿Es posible hacerlo?
Hola Naiser, el documento no se puede anular pero puedes emitir la nota crédito.
buenos días.
la factura electrónica dice que esta rechazada por la Dian , refresco y actualizo y sigue aun rechazada .
fv 4158
Buen día Gisela, es necesario que revises el detalle de la inconsistencia para que de acuerdo al mensaje puedas corregirlo y volver a enviar la factura a la Dian para su aprobación.
DIAN rechaza factura por «Detalle de producto no es factura» se ingresa a inconsistencias y dice «Resolución no encontrada en el sistema, por favor sincronizala» y «Resolución DIAN, falta clave técnica o inválida»
Buen día, para el mensaje «Resolución no encontrada en el sistema, por favor sincronízala» es necesario realizar este proceso y enviarla a la Dian.
Dice que la resolución no encontrada, favor sincronizar… Dice también falta calce técnica o invalida, necesito ayuda por favor
Buen día, Para el mensaje «Resolución no encontrada en el sistema, por favor sincronízala» es necesario realizar este proceso para solucionar la inconsistencia y ser aprobada por la Dian.
Como me ubico en el documento, del cual tengo certeza fue rechazado
Buen día, puedes buscar o consultar las facturas de venta elaboradas de esta manera.
Hola, tengo un problema al hacer la factura. Me dice «detalle de producto no es factura» pero dice que el QR y CUFE fue enviado exitosamente al correo del cliente pero nunca se envia y tampoco sale el QR en la factura. Ya revisé toda la configiracion y está todo bien
Buen día Kenny, El título y la marca de agua “Detalle de producto” desaparecerá, una vez la factura sea aprobada por la Dian, en caso de persistir y este aprobada desde la vista seleccionas la opción Más – Actualizar documento electrónico.
no visualizo que inconsistencias tiene la factura q la rechaza la DIAN
Buenos días, Edith estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Por favor refresca la página con f5 y la reenvías.
esta saliendo rechazada apesar que se emitio el 10 del mes estando a tiempo
Hola Mayra, para la inconsistencia que se te está presentando al enviar la factura de venta a la Dian, es necesario que revises el detalle, así la podrás solucionar y volver a enviar la factura a la Dian o en caso de persistir el mensaje te pedimos comunicarte a nuestras líneas de call center para que uno de nuestros asesores pueda orientarle en el proceso.
Todos los documentos soporte me los está rechazando, así sean de diferentes proveedores.
Buen día Yesica, es necesario revisar el detalle de la inconsistencia, para así mismo poderlo corregir y enviar la factura a la Dian, o en caso de que requieras soporte comunícate a nuestras líneas de call center.
DIAN rechaza factura por «Detalle de producto no es factura» se ingresa a inconsistencias y dice «Resolución no encontrada en el sistema, por favor sincronizala» y «Resolución DIAN, falta clave técnica o inválida»
Buen día Angie, para este mensaje en necesario que revises a sincronización de la resolución de facturación en la Dian.
ME RECHAZO LA FACTURA POR QUE NO ESTABA EMPAREJADA LA RESOLUCIÓN Y NO CONSIDE EL NUMERO DE FACTURA CON LA NUEVA RESOLUION
Buen día José, es necesario que sincronices la nueva resolución de facturación en Siigo para que puedas elaborar las facturas electrónicas, para el documento que hiciste puedes anularlo o borrarlo, recuerda que al eliminarlo puedes retomar el consecutivo en la configuración de la factura.
Está rechazada por inconsistencia en el tipo de identificación. Pero como puedo editar la información del cliente si no me deja el sistema ya cuando busco el cliente no aparece?
Hola Fabila, es necesario que modifiques el tipo de identificación del tercero, como lo explica esta guía.