La configuración del comprobante para registrar las compras y los gastos te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento.
Para configurar los parámetros de una compra, un gasto o un documento soporte, ingresas al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración – Compras y gastos – Documentos – Compras y gastos.
Al ingresar a esta opción, el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobante de “Compras” y se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa.
Para crear un nuevo comprobante das clic en la pestaña Crear nuevo tipo de comprobante 
que se encuentra en la parte superior de la imagen o puedes dar clic en “Editar” para configurar los que ya existen.
A continuación, es necesario definir los siguientes datos:
1. Datos principales:
- En uso: marcas esta casilla para que puedas elegir el tipo de comprobante al momento de elaborar la compra.
- Código del comprobante: ingresas un código para identificar el tipo de comprobante.
- Nombre del comprobante: digitas un nombre para identificar el tipo de comprobante.
- Usar como documento soporte: si necesitas que este tipo de comprobante te sirva para el documento soporte no electrónico, es necesario que hagas la marcación y de este modo ingresas los datos de la resolución para que se visualicen en el documento.
- Prefijo: ingresas los caracteres que definiste para el prefijo del documento.
- Numeración inicial y final: digitas el número inicial y final que estableciste para las compras.
- Próximo número de documento: en este campo ingresas el consecutivo por el cual vas a iniciar a contabilizar tus compras.
- Numeración automática: marcar esta opción le permite al sistema llevar el consecutivo de forma automática, si la desmarcas es necesario que ingreses el consecutivo de forma manual al momento de elaborar la compra.
2. Configuraciones complementarias:
En este parámetro puedes activar diferentes opciones como el manejo de centros de costos, el manejo de decimales y el uso de algunos impuestos. Además, puedes definir la cuenta contable que se usará en la contabilización de los descuentos por ítem que se hagan en la factura de compra.
Importante: si en el perfil de la organización tienes marcada la opción: “Utilizo dos impuestos cargos en la factura de venta, doc. de ingreso y factura de compra” , te habilita un combo donde puedes seleccionar registrar dos impuestos cargo en la elaboración del documento. Impuestos como: Impoconsumo, Bebidas azucaradas y Comestibles ultraprocesados. Permitirá hacer la captura del valor de estos impuestos.
3. Visualización e impresión del documento:
- Formato: aquí podrás definir el formato para la visualización e impresión del documento. Dando clic en la opción “Vista previa” podrás ver un preliminar del formato.
- Título para visualización: en este campo ingresas el título que quieres que se visualice en la elaboración del documento.
- Columnas: defines las columnas que se visualizarán en la elaboración e impresión del documento.
Una vez digitada toda la información que te solicita este catálogo, das clic en el botón Guardar 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir la compra.
Importante: es posible definir varios tipos de compras y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.
12 comentarios en “Configuración de compras / gastos”
Siigo tiene un centro de recepción de facturas de compra para q se creen automáticamente
Buen día Jazmin, es necesario elaborar las facturas de compra en el programa.
Hola,
Elaboré una Orden de Compra donde detalle toda la información que necesitaba y las retenciones, y ahora quiero volverla compra pero me sale un anuncio “No tienes tipos de factura que coincida con los datos de la orden de compra. Ajusta una configuración existente o crea un tipo nuevo.”, pero tenemos configurado el documento de compra por el que normalmente registramos las compras.
Buen día Adriana, si en la orden de compra manejas o no decimales, así mismo debe estar la configuración del tipo de factura de compra, es necesario que tenga los mismos parámetros configurados.
Buenas tardes, requiero que en una factura de compra me queden varios centros de costos, como lo configuro ya que solo me deja uno que es la opción del encabezado?
Buen día Natalia, en Siigo solo es posible asignar un centro de costos por cada documento generado.
Hola buen día, puedo personalizar la factura eligiendo un formato diferente? es decir, a lo mejor con colores más representativos de la empresa?
Buen día Emerson, en Siigo solo es posible que configures los formas predefinidos por defecto en el programa.
Me esta saliendo este mensaje en uno de los tipos de factura de compra, no tengo ninguna orden de compra realizada
No tienes tipos de factura que coincida con los datos de la orden de compra. Ajusta una configuración existente o crea un tipo nuevo.
Hola, Karol revisa la configuración de la factura, si no manejas orden de compra, le desmarcas la opción para que no te pida esos datos.
Por que aca en esta configuraion no permite habilitar la moneda extranjera como el la factura electronica
Hola Diana, cuando realizas la configuración del manejo de moneda extranjera, el sistema habilita el campo al elaborar todos los documentos.