La configuración del comprobante de pago te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de la elaboración e impresión del documento.
Para definir los parámetros, te diriges al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración – Compras y gastos– Documentos – Recibo de pago / egreso.
Al ingresar a esta opción, el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobante de pago y editar los que están previamente definidos en el programa dando clic en «Editar».
Para crear uno nuevo, das clic en la pestaña 
que se encuentra en la parte superior de la imagen. A continuación, es necesario definir los siguientes datos:
1. Datos generales: corresponden a la información obligatoria que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.
Importante: el programa te permite definir si el documento manejará o no centros de costo desde la creación de los centros de costos o desde la definición de los parámetros del documento.
2. Formato de impresión: en estos campos es posible seleccionar el formato que el programa tendrá en cuenta para realizar la impresión del documento.
3. Configuraciones complementarias: aquí puedes definir si la numeración del comprobante se va a manejar automática, ingresas el número por el cual se va a iniciar y seleccionas la cuenta contable para los anticipos.
Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo, das clic en el botón 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir el comprobante de pago.
Importante: es posible definir varios tipos de comprobantes o recibos de pago y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.
2 comentarios en “Configuración recibo de pago / egreso”
Buenos días, necesitamos activar el campo de descripción en los recibos de pago, para poder digitar la información correspondiente al pago y que sea visible (la que realmente corresponde a descripción, no la que por defecto el programa trae), para que salga en los informes.
Muchas gracias
Hola Diana, en el momento de elaborar un recibo de caja puedes agregar una observación, pero dentro de los parámetros no se puede activar para cambiar si es abono, cancelación, anticipo. El sistema lo toma de acuerdo a la captura de los datos, de las facturas que se cancelan o se le abonan.