La configuración del comprobante de pago te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de la elaboración e impresión del documento.
Para definir los parámetros, te diriges al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración – Compras y gastos – Documentos – Recibo de pago / egreso.
Al ingresar a esta opción, el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobante de pago y editar los que están previamente definidos en el programa dando clic en «Editar».
Importante: el sistema manejará de manera automática el tipo de comprobante recibo de pago RP-999 y al ser un documento de causación automática no podrá ser editado.
Para crear uno nuevo, das clic en el botón Crear nuevo tipo de comprobante 
que se encuentra en la parte superior de la imagen. A continuación, es necesario definir los siguientes datos:
1. Datos generales: corresponden a la información obligatoria que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.
Importante: el programa te permite definir si el documento manejará o no centros de costo desde la creación de los centros de costos o desde la definición de los parámetros del documento.
2. Formato de impresión: en estos campos es posible seleccionar el formato que el programa tendrá en cuenta para realizar la impresión del documento.
3. Configuraciones complementarias: aquí puedes definir si la numeración del comprobante se va a manejar automática, ingresas el número por el cual se va a iniciar y seleccionas la cuenta contable para los anticipos.
Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo, das clic en el botón Guardar 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir el comprobante de pago.
Importante: es posible definir varios tipos de comprobantes o recibos de pago y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.
16 comentarios en “Configuración recibo de pago / egreso”
Como puedo modificar el consecutivo de pagos automatico ya que por error los borre y necesito que queden en orden
Buen día Andrea, comprobante recibo de pago RP-999 y al ser un documento de causación automática no podrá ser editado.
Buenas noches, como realizo el proceso de pagar facturas causadas y facturas no causadas en el mismo comprobante?
Buen día Nelson, para registrar el pago al proveedor, lo haces por medio del comprobante de pago.
hay alguna forma de colocarle un espacio para en el caso que el egreso sea en efectivo lo puedan firmar
Hola Mafe, el formato de los comprobantes viene por defecto y no tenemos forma de modificarlo.
Buenas tardes es posible editar la estructura del Comprobante de Egreso y Recibo de Caja para que salga la opción «PROVEEDOR POR ITEM» que sale también en las faturas de compra??
Buen día Yeimi, las columnas del recibo de pago vienen definidas en el sistema, de acuerdo al formato que selecciones en su configuración.
Es posible editar los consecutivos, es decir si por error elimine un consecutivo puedo editar para volver a tomarlo.
Buen día Alex, si eliminaste el documento puedes devolver el consecutivo en la configuración y volverlo a usar.
El sistema puede notificar del pago al Proveedor mediante correo electrónico y adjuntar copia de RP?
Buen día Edison, el sistema te permite descargar el egreso y lo podrías enviar por correo electrónico al proveedor.
por lo que veo la única cuenta débito es la 1330, como pongo otra cuenta distinta
Buen día Javier, puedes crear la cuenta contable que requieras manejar, recuerda que para anticipos configuras la categoría «Cuentas por cobrar» y el «Detallar saldos de cartera o proveedores» que corresponda, para que la puedas definir en la configuración de egreso.
Buenos días, necesitamos activar el campo de descripción en los recibos de pago, para poder digitar la información correspondiente al pago y que sea visible (la que realmente corresponde a descripción, no la que por defecto el programa trae), para que salga en los informes.
Muchas gracias
Hola Diana, en el momento de elaborar un recibo de caja puedes agregar una observación, pero dentro de los parámetros no se puede activar para cambiar si es abono, cancelación, anticipo. El sistema lo toma de acuerdo a la captura de los datos, de las facturas que se cancelan o se le abonan.