Este informe te permite listar de acuerdo a unos criterios de búsqueda de las notas crédito y notas débito (ventas) contabilizadas y modificadas en el programa durante un periodo de tiempo determinado, discriminando algunos datos digitados al momento de registrar el documento.
Para generar este reporte, ingresas por la ruta: Reportes – Ventas – Movimiento de documentos de ventas – Movimiento notas crédito y débito (ventas).
Una vez ingreses por cualquiera de las anteriores rutas, podrás definir algunos criterios de búsqueda, los cuales se describen a continuación:
- Tipo de transacción: el programa te permite seleccionar el tipo de documento sobre el cual requieres conocer la información, donde puedes escoger nota crédito o nota débito (ventas).
- Tercero: es posible realizar el filtro por el tercero (cliente – proveedor) sobre el cual se le han contabilizado las notas crédito o notas débito (ventas).
- Creado por: te permite realizar la búsqueda del usuario que contabilizo los documentos.
- Fecha de elaboración: es necesario seleccionar el año, el mes y el rango de días del mes sobre el cual requieres consultar la información.
- Centro de costo: El programa solicita confirmación en caso de requerir filtrar la información por un centro de costo específico.
Una vez definidos los criterios das clic en el botón 
y allí el sistema lista todos los comprobantes de acuerdo a los parámetros asignados:
Allí el sistema discrimina por cada comprobante información importante y de análisis como son: el tipo, número y consecutivo de comprobante contabilizado; el tipo, número y consecutivo del documento sobre el cual se está registrando la nota, el nombre y número de identificación del tercero que afecto el comprobante, el centro de costos, los productos, el tipo de registro, los valores, entre otros.
Adicional este reporte se puede enviar a Excel con el ícono 
que se te habilita en la parte superior de la ventana.
