A través de este reporte será posible generar el listado de cada uno de los recibos de caja elaborados en un periodo; en este encontrarás detalles como el consecutivo del comprobante, fecha de elaboración, nombre del cliente, cuenta contable, vencimiento o cuenta por cobrar que se afectó, valor y la forma de pago.
Para generar el listado, ingresas por la ruta: Reportes – Ventas – Recibos de caja – Recibos de caja detallado por facturas.
Una vez ingreses a esta opción, el sistema te mostrará la información correspondiente al mes en curso, la cual podrás visualizar de la siguiente manera:
Sin embargo, puedes modificar los filtros o criterios de búsqueda para que el sistema te muestre específicamente lo que requieres. Dentro de esos filtros encontrarás:
- Creador: te permite seleccionar o realizar la búsqueda del usuario que contabilizo los documentos.
- Forma de pago: podrás seleccionar una forma de pago en específico.
- Fecha de elaboración: es posible seleccionar la fecha o el rango de fechas para tener en cuenta en el reporte.
- Cliente: puedes hacer el filtro por el cliente al cual se le han contabilizado los documentos.
- Moneda: te permite seleccionar el tipo de moneda en el cual se desea conocer el valor de acuerdo a cada rango, únicamente si en el perfil de la organización se definió que la empresa manejaría moneda extranjera.
Una vez definidos los criterios, das clic en el botón 
y allí el sistema lista todos los comprobantes de acuerdo a los parámetros asignados:
Adicionalmente, este reporte lo puedes enviar a Excel con el ícono 
que se habilita en la parte superior derecha de la ventana de información.
