Los anticipos de clientes se registran por medio de un recibo de caja. Por lo tanto, para anularlos, primero es necesario buscar el recibo de caja en el sistema, donde se registró el anticipo y en la vista preliminar en la parte superior encuentras el botón 
y seleccionas Anular.
El sistema te mostrará la siguiente ventana, donde confirmas que deseas anular el comprobante.
En este proceso el sistema borra la contabilización del documento y lo deja en estado anulado para no poder volver a registrar la información.
Importante: Después de anulado el comprobante no será posible recuperarlo, solo borrarlo.
