Cruzar anticipos en factura de venta es el proceso mediante el cual aplicas a una factura los valores que el cliente ya entregó previamente como pago anticipado. Esta funcionalidad te permite descontar automáticamente esos abonos del total facturado, mantener una correcta conciliación de cartera y reflejar de forma clara el saldo real por cobrar. De esta manera, aseguras que la información contable y financiera coincida con los pagos recibidos y facilitas el control de tus ingresos en Siigo Nube.
Para cruzar los anticipos, sigue estos pasos:
1. Elaborar la factura de venta.
2. En Formas de pago selecciona la opción Cruzar anticipo.
Importante: este anticipo se verá reflejado en la factura de venta únicamente si ya realizaste el recibo de caja por anticipo.
Importante: si el valor del anticipo es menor al valor de la factura de venta, es necesario seleccionar la forma de pago correspondiente hasta que completes el valor total de la factura.
Ahora ya tienes todo lo necesario para cruzar los anticipos de los clientes en tu Siigo Nube.
42 comentarios en “Cruzar anticipos en factura de venta”
como se cruza un recibo de caja a una factura de venta con la API?
Hola Esteban, buen día.
Para poder elaborar un recibo de caja cruzando con la factura, es necesario que la factura ya se encuentre contabilizada en Siigo Nube
Hola, tengo una consulta. Tengo dos anticipos de un cliente ya elaborados en el sistema y una factura para cruzar esos anticipos por donde puedo hacer esto? desafortunadamente al momento de realizar la factura no se cruzaron los anticipos que ya estaban contabilizados. Gracias por la respuesta
Buen día Jhonattan, puedes registrar un ajuste de cartera y cruzar el saldo a favor con la cuenta por cobrar.
Hola!
Tengo un anticipo de un cliente y una factura de venta del mismo, ¿cómo le aplico dicho anticipo? Cuando se hizo la factura no se sabía que el anticipo correspondía a ella y por eso no se cruzó al hacerla. Ahora tengo dos documentos (RC y FE).
Buen día Laura, puedes registrar un ajuste de cartera por el concepto «Cruza deuda por cobrar» cómo lo explica este articulo.
Buenas tardes, hice una cotización y la quiero facturar pero no me deja, porque cuando me remite a la sección de facturación no me sale el consecutivo de la factura ni el tipo de factura y sin eso no se puede facturar
Buen día Cynthia, en caso de que no te deje seleccionar el tipo de comprobante, esto se debe a que la cotización no tiene habilitado el manejo de decimales en la configuración, por lo tanto, es necesario primero ir a la configuración de la cotización para marcar la casilla «Incluir decimales» luego, editas la cotización y guardas sin hacer ningún cambio, así tomara la nueva configuración y finalmente podrás facturar la cotización.
Hola, tengo un factura de venta que ya le genere un cruze de cuenta por anticipo y requiero incluirle un nuevo anticipo a esa factura, en este caso como debo realizarlo?
Buen día Diana, cómo ya generaste la factura puedes registrar abonos por medio de un recibo de caja.
Como hago el cruce de anticipo con una factura de compra
Hola John, puedes Cruzar un anticipo en la compra como lo explica este instructivo.
Buenas tardes, necesito hacer una nota crédito a un cliente de mercancía de facturas que ya cancelaron y fueron enviadas a la Dian como puedo hacerlo
Hola Jully, puedes elaborar una nota crédito electrónica como lo explica esta guía.
Buenas tardes, al realizar un anticipo en un recibo de caja y aplicarlo en la factura ya no sale como cruce de vencimientos sino como instrumento de pago no definido lo cual para los clientes no está bien y solicitan cambiar este concepto, dónde puedo realizar este cambio o qué se puede hacer?
Hola Aleixo, gracias por tu comentario, efectivamente este es el mensaje que se presenta, gracias por tu sugerencia que se pasara a revisión por el área encargada.
la factura la realice en junio y el pago del cliente lo registre por recibo de caja en julio pero este no relaciono la factura vencida y quedo como anticipo, como puedo cruzar este anticipo con esa factura ?
Buen día Erika, los anticipos solo se pueden cruzar al generar la factura, en este caso es necesario que busques el recibo de pago y lo modifiques para que relaciones el pago a la factura.
BUENAS NOCHES, REALICE UNA NOTA CREDITO PARA ANULAR UNA FACTURAY AHORA ME APARECE UN ANTICIPO POR EL VALOR DE LA FACTURA ANULADA, COMO ELEBORO EL COMPROBANTE PARA CRUZAR EL ANTICIPO CONTRA LA FACTURA, YA QUE ME APARECE AUN EN CARTERA?
Buen día Luis, el valor de la factura quedo como anticipo, porque al elaborar la nota crédito no se relaciono la forma de pago que correspondía, en este caso puedes realizar el ajuste por medio de un comprobante contable-
Buenas tardes, realice dos factura pero la anterior de esas dos, tenia el numero de factura 384, y cuando realice esas dos me di cuenta que el siguiente numero quedo como 386 y 387 y no me salió la 385 que era la que seguía,
y quiero realizar otra y hacerla como 385 que es la que falta pero no me deja editar el numero de factura, me esta saliendo automáticamente
Buen día Yeimi, puedes en la configuración de la factura quitar la marcación de «Numeración automática» mientras elaboras la factura y luego de realizarla lo vuelves a marcar.
Buenos días:
Que pasa si cruce un anticipo con una factura pero no correspondía a esa factura, como se puede reversar?.
Buen día Diana, es necesario anular la factura por medio de una nota crédito electrónica y volverla a generar de forma correcta, o lo puedes ajustar por medio de un comprobante contable.
buenos días
como logro copiar una factura de venta electrónica
Buen día Camila, las facturas electrónicas de venta no se pueden copiar, es necesario generarlas en tu Siigo.
Si al momento de hacer la factura no escogí en la forma de pago el anticipo, como hago para cruzar ese anticipo con la factura después?
Hola Yolima, si la factura quedo a crédito puedes realizar el cruce al elaborar el recibo de caja, o si fue cancelada lo puedes manejar por medio de un comprobante contable.
buenos dias, quedo con la duda a que cuenta siigo me lleva el cruce de anticipo?
Buen día Johan, toma la cuenta contable que definiste para anticipos de clientes en la configuración de recibo de caja.
Anule un factura de compra y el recibo de pago o egresó.
realice el dsp correspondiente y pasa a registrar el recibo de pago y no me sale la factura ni nada, y si colocó el valor ne dice.. se creará un anticipo al tercero por valor de
y es el valor que coloque.
pero así no es. que debo hacer ahí
Hola, Yuli confirma la forma de pago que le diste al documento soporte, que este como crédito proveedores y si esta, confirma que la cuenta contable tenga marcación de vencimientos cuentas por pagar.
Buenos días, el proveedor cuenta con un ancipo, pero al momento de hacer el pago de la factura, no se refleja ese saldo a favor. a qué se debe?? ya se verificó y efectivamente tiene el anticipo en el auxiliar 1330
Hola Andrés, verifica que la cuenta que es de cuentas por cobrar pero que tenga detalle de saldos de proveedores, esto hace que controle vencimiento y lo muestre como saldo pendiente.
Hola, si tengo un Anticipo y quiero cruzarlo con una cuota de una factura que ya tiene un abono como lo realizo?
Hola Diana, al realizar un recibo de caja, el sistema te trae del tercero los valores que tiene pendientes y a favor, allí puedes hacer el cruce llamando el anticipo y el sistema lo abono a la factura.
hola, despues de realizar el cruce de un recibo de caja con una factura como hago para reversarlo ? es posible ?
Buen día, puedes anular o borrar el recibo de caja.
Buen día, necesito cruzar una factura de venta de un cliente con un anticipo de otro.
¿Cómo se hace?
Gracias
Buen día Juan, este proceso lo puedes realizar por medio de un comprobante contable.
si ya hice la factura de venta y la envie a la DIAN , como hago cruce de anticipo
Hola Adriana, si no lo generas en la factura de compra, es necesario que lo realices por medio de un comprobante contable.