Si al generar el Documento soporte electrónico te aparece en estado rechazado, puedes verificar cuál es el error dando clic en el enlace ‘’Ver inconsistencias’’.
Al ingresar, el sistema te mostrará el motivo de rechazo, en el caso de aparecerte alguno de los siguientes mensajes, te indicamos su posible solución:
1. Regla DSAK25: El contenido de este atributo no corresponde a 31: ingresa al perfil de la organización y confirma que el tipo de identificación y el digito de verificación estén correctos, además revisa en el perfil del tercero asociado a tu documento, el tipo de identificación y digito de verificación.
2. Regla DSAN01: No fue informado el grupo relacionado con el pago: accede al catálogo de formas de pago y repasa el campo “Medio de Pago D. Electrónico” de la forma de pago que asociaste en el documento soporte.
3. Regla: DSAJ73: Estructura de código no valida: revisa en el perfil del tercero asociado a tu documento que el tipo de identificación, número de identificación, digito de verificación y código postal estén correctos.
4. Rechazo: La información enviada del departamento y ciudad no es correcta: repasa la ciudad asignada en el perfil de la organización y en el perfil del tercero asociado al documento.
5. Regla DSKA24: No esta informado el DV del NIT: ingresa al perfil de la organización y confirma que el tipo de identificación y el digito de verificación estén correctos, además revisa en el perfil del tercero asociado a tu documento, el tipo de identificación y digito de verificación.
6. Rechazo: Input string was not in a correct format: confirma que los datos del perfil de la organización estén diligenciados en su totalidad de forma correcta y verifica que la resolución de documento soporte este asociada.
7. No genera cogidos QR y CUDS: ingresa al perfil de la organización y confirma que los datos estén ingresados en su totalidad de forma correcta, revisa en el perfil del cliente que todos los datos estén diligenciados y el código postal tenga 6 dígitos, repasa el campo “Medio de Pago D. Electrónico” de la forma de pago que asociaste en el documento soporte y por ultimo, actualiza el documento, reenvíalo y actualiza la página de tu navegador.
8. Regla DSBB02: No está informado valor del artículo y No fue posible el envío del XML a la DIAN: revisa que los ítems asociados al documento tengan el valor unitario asignado, si alguno no lo tiene lo ingresas.
6 comentarios en “Motivos de rechazo más comunes en documento soporte electrónico”
al tratar de guardar y enviar la factura sale un recuadro donde dice que cambie de plan porque he consumido la totalidad de las facturas
Buen día Mauricio, puedes adquirir los paquetes de factura por medio de la tienda Siigo.
La resolución SETT-18760000001 no coincide con el tipo de comprobante Documento soporte electrónico. Para solucionarlo, ingresa a la configuración del tipo de comprobante y selecciona una resolución que no contenga una clave técnica. que debo hacer en este caso?
Hola Diana, verifica que hayas solicitado una resolución en la DIAN para emitir documentos soporte. Luego, asocia los prefijos correspondientes y sincronízalos y configúralos en Siigo para comenzar a emitir tus documentos soporte.
Es posible que dentro de los datos básicos del documento soporte muestre el correo electrónico del proveedor?
Buen día Armando, en Siigo el documento soporte solo maneja un formato, te podemos sugerir ingresar el correo electrónico del proveedor en el campo observaciones.